老师我给供货商开了一张发票，明细是服务费，我可以借应收帐款，贷其他业务收入，贷销项税吗，我看原来的会计，是借应付帐款-供货商名字
他是为了省事，按规定需要单独设应收账款
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请问老师，给供应商开了一张现代服务费的专票， 借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 对吗？
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我们是受托代销一般纳税人企业，我的会计分录可以这样写吗？ 借：受托代销商品 贷：受托代销商品款 借：银行存款 贷：受托代销商品 借：受托代销商品款 贷：应付账款-供应商 借：应付账款-供应商 贷：主营业务收入（代销服务费） 贷：应交税费-应交增值税进项税(代销服务费*6%） 贷：银行存款
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师，我们是做家具行业的，有一笔供应商货款经销商代付了，她在给我们付款的时候少支付了，借：应收账款-项目，贷：主营业务收入，借：应付账款-供应商，贷方我应该怎么填写呢？
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我们给供应商开了一张陈列费发票，不给我们转账，进货时直接抵扣货款，开具发票时做账是 借：其他应收账款 贷：其他业务收入 销项税额，成本该怎样做呢，费用全是我们垫付的
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您的意思是我做的是对的
建议还是分开，开给对方的做应收账款