老师我给供货商开了一张发票，明细是服务费，我可以借应收帐款，贷其他业务收入，贷销项税吗，我看原来的会计，是借应付帐款-供货商名字
他是为了省事，按规定需要单独设应收账款
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请问老师，给供应商开了一张现代服务费的专票， 借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 对吗？
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我们是受托代销一般纳税人企业，我的会计分录可以这样写吗？ 借：受托代销商品 贷：受托代销商品款 借：银行存款 贷：受托代销商品 借：受托代销商品款 贷：应付账款-供应商 借：应付账款-供应商 贷：主营业务收入（代销服务费） 贷：应交税费-应交增值税进项税(代销服务费*6%） 贷：银行存款
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我收了商户的电费，开了收据入账借：现金；贷：其他应付款（电力公司）；现在别人要求开票，开了专票入帐借：？；贷：主营业务收入、应交税费-销项。 请问开票入帐借方是啥？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师，我们是做家具行业的，有一笔供应商货款经销商代付了，她在给我们付款的时候少支付了，借：应收账款-项目，贷：主营业务收入，借：应付账款-供应商，贷方我应该怎么填写呢？
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老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
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报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
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老师您的意思是我做的是对的
建议还是分开，开给对方的做应收账款