老师，我们是做家具行业的，有一笔供应商货款经销商代付了，她在给我们付款的时候少支付了，借：应收账款-项目，贷：主营业务收入，借：应付账款-供应商，贷方我应该怎么填写呢？
你好！发票怎么开的？
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老师，供应商代我们收了一次款，也不给回我们了，就当作我们预付供应商的款，后面抵扣货款。这怎么做分录，借：其他应收款-其他 贷：预收账款 再借：预付账款，贷其他应收款-其他，吗？
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我们是受托代销一般纳税人企业，我的会计分录可以这样写吗？ 借：受托代销商品 贷：受托代销商品款 借：银行存款 贷：受托代销商品 借：受托代销商品款 贷：应付账款-供应商 借：应付账款-供应商 贷：主营业务收入（代销服务费） 贷：应交税费-应交增值税进项税(代销服务费*6%） 贷：银行存款
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 2.分包进项 借：主营业务成本-分包款 贷：应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借：银行存款 贷：应收账款 三、支付分包款时 借：应付账款-供应商-分包项目 贷：银行存款 请问老师，以上分录是否正确，那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢？
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怎么批量修改秒账销售单的均价
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你好！我一年收入未超过12万，但是应缴纳税是2000元，已缴600元，但是已经申报免个税了，还需要补税吗？
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老师您好，固定制造费用闲置能力差异，是正数怎么是不利差异呢？预算比实际大怎么变成不利差异了
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线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单，只要是当月开票就算是当月的开票收入，线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票)，那要做账和做会计分录吗？
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线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单，只要是当月开票就算是当月的开票收入，线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票)，那要做账和做会计分录吗？
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本月进项税大于销项税，出现增值税留抵税额，要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后，还需将转出未交增值税（负数）结转到未交增值税么，营业税金及附加还需结转到本年利润么
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朴老师，麻烦问个事，消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水，只是帮老板交社保，现在收入50个，老板不想贡献企业所得，怎么整，成本票也没有，可以把去年的社保费一起做到今年吗
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老师，我们是商贸公司，有两个股东，二十几号开通的税务登记，到现在还没有业务，是不是下个月再做人员信息采集也行？两个股东是不是都可以发工资？
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老师，二奢店，无法取得成本票，应该怎么规避，
粤公网安备 44030002003870号
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老师，目前，还没有开发票
你好！应该是应收冲应付
借：应付账款，贷：应收账款？
你好！经销商垫付了，应该是减少了你对经销商的应收对吧
是的，老师，但是我主营业务收入是不是虚增加了
你好！没有，你们的应付账款不是也减少了吗
应付账款和主营业务收入怎么连接的呢？
你好！你们成本减少了，都影响利润