老师，我们是做家具行业的，有一笔供应商货款经销商代付了，她在给我们付款的时候少支付了，借：应收账款-项目，贷：主营业务收入，借：应付账款-供应商，贷方我应该怎么填写呢？
你好！发票怎么开的？
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老师您好，我们代客户支付了一笔货款给我们供应商，收款客户款项时是预收账款，支付给供应商款项是预付款项，因为后来客户直接跟供应商合作，这两笔预收预付一直挂账，请问应该怎么冲销呢
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老师好，对方给我们开了一张劳务发票我做的借工程施工合同成本—人工费贷应付账款—供应商，支付的时候借应付账款—供应商贷银行存款对吗？
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我们是受托代销一般纳税人企业，我的会计分录可以这样写吗？ 借：受托代销商品 贷：受托代销商品款 借：银行存款 贷：受托代销商品 借：受托代销商品款 贷：应付账款-供应商 借：应付账款-供应商 贷：主营业务收入（代销服务费） 贷：应交税费-应交增值税进项税(代销服务费*6%） 贷：银行存款
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 2.分包进项 借：主营业务成本-分包款 贷：应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借：银行存款 贷：应收账款 三、支付分包款时 借：应付账款-供应商-分包项目 贷：银行存款 请问老师，以上分录是否正确，那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢？
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老师我想问一下我们客户付钱来是上海开吉品牌管理有限公司南昌路店、客户要求开票抬头是上海开吉品牌管理有限公司、这个一个月有十几次这样情况呢需要弄个调账明细说明嘛？
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请问老师：员工在工作期间急救医疗费入什么科目？员工死亡给员工上的礼金入什么科目合适？
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一个公司既有其他应收又有其他应付这样不对冲可以不，具体是这样情况，之前开分店时。在总店拿的钱。分店账务处理借:现金或银行，贷其他应付款-总店， 总店处理:借其他应收款-分店，贷现金/银行，现在分店把总店的钱全部还清了，还多给总店，我现在分店账务处理还是，借:其他应付款负数，贷现金/银行，总店:借现金/银行，贷其他应收款-分店
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老师，您好！请教您一下问题 企业购进生产车间用的 机器配件、机械工具、劳保用品等放库房备用，请问购入未使用还没领用，账务处理是怎么做呢？ 请老师指导一下！谢谢
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有人教我这样的小白报税吗
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销售合同由于数量不是很确定，会写加减10%，那么我的印花税就按照确定的数量乘以单价算对吧，不用管加减10%,对么
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老师，目前，还没有开发票
你好！应该是应收冲应付
借：应付账款，贷：应收账款？
你好！经销商垫付了，应该是减少了你对经销商的应收对吧
是的，老师，但是我主营业务收入是不是虚增加了
你好！没有，你们的应付账款不是也减少了吗
应付账款和主营业务收入怎么连接的呢？
你好！你们成本减少了，都影响利润