老师，刚刚接手的转让过来的公司，之前的账目明细很多，以后也没有关联了，上面应收应付两头挂账，我建账还是必须按照接过来的账建明细科目吗？

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• 2024年暂估分录借：工程施工100贷：应付账款100结转：借主营业务成本100贷：工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借：应付账款100贷：工程施工100借：工程施工100贷：主营业务成本100按发票金额入账借：工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则，分录可以这样做吗？

• 老师你好，我现在有几张发票时2024年，不小心这个月入账，也抵扣了，增值税也报了，纳税期还没到，我现在咋办？

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