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老师你好，我们有几张抵扣票不能用，增值税补交了，企业所得税调增了，后期如果他们问题处理好，又能用了，那我增值税可以接着抵扣不？企业所得税可以接着调减不？
2025-05-29 13:54
2025-05-29 13:55
你好，可以的。先跟税务局说，税务局同意就行。
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老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借：管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 那如果可以 下个月 借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项
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Q
你好：一般纳税人企业，2021年12月进货增值税专用发票已抵扣10万元，税务认定这张发票不能认证抵增值税也不可以抵所得税，2022年2月增值税和所得税已经补了，并有滞纳金，请问 增值税、所得税账务怎么处理，在哪年，网上表用改吗，分录怎么做？
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Q
付给客户的费用，我们不要发票，可以少付点，除了增值税无法抵扣，企业所得税不能税前扣除，还有其他税务风险吗？
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Q
企业（一般纳税人）今天7月份买了一辆豪车300万，可能在明年会卖掉。那该车的增值税我们是抵扣了还是放着不抵扣对公司好了？ 如果抵扣了，卖的时候就是用售价开专票，如果不抵扣，是售价减按2%来交增值税吗？ 具体是怎样呢？
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老师你好，如果我增值税进项费用发票，不抵扣企业所得税，因为费用多了剔除，那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗？还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊？
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专管员吗？还是税务大厅？
你好，是管理员的了。