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请问我有个问题，请问哪位老师给解答一下，我们采购一批货，预付给对方货款，现在对方有一箱丢失了，现在让我们挂预付借方，但是发票开的是有这箱的，我现在不清楚怎么做账务处理，我要是走丢失，挂他们往来算他们赔偿，但是我发票不能抵扣这箱货吧？发票是一张，怎么能分开呢？
2025-05-29 15:01
2025-05-29 15:02
下午好亲！我看看您描述
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老师，请教一个问题，就是我们在2022年有一个项目给甲方发票开多了，然后甲方付款也给我们多付了，让我们现在把多出来的钱退给他们，这个我们发票怎么这么处理，还有就是我们的账是不是要调整呢？
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就是说您是采购方，供应商现在把货丢了，您预付的货款让您挂着不冲货款了，而且丢的货只是其中一部分，是这个意思吗
对 是的你
发票可以部分冲红，丢的这箱开红字发票吧