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老师，明细账里面的凭证是不是借贷都是平的？
2025-05-29 16:31
2025-05-29 16:33
是，明细账里面的凭证 借贷都是平的
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老师，他这个不平，正确的分录是什么呢？
截图是完整的记账凭证 ？？？
他这就是记字2号凭证的
借贷不相等，凭证无法保存的
这是整体的
这不是完整凭证，这是明细账中的明细。
问题是里面的119300是要支付给尚青的劳务承揽费，他放在应付职工薪酬，没有支付呢，他做账贷库存现金
你这提取的是应付职工薪酬明细账吧。只是同时显示了对方科目
做账贷库存现金，借记应付职工薪酬，这是没问题的
他这是付给尚青设计公司的劳务承揽费，怎么能在自己账上体现应付职工薪酬？没有支付，怎么贷库存现金？
如果这样，账务处理错误了。不应通过应付职工薪酬 的
但是他没法平账
只能说账务处理错误 ，不能说凭证借贷不平