老师你好，应交增值税减免的税额转去营业外收入的，为什么录凭证应交增值税贷方里面还有数字，但是明细里面都是平的，这是哪里没做对吗？

小规模，去年季度没超标准

22年1季度只开11万，增值税就是减免了的。

你好；   你是不是用了 3级科目 ；  你正常小规模只有一个科目 应交税费- 应交增值税 

就是金蝶软件自动生成的，减免税款

是这个，刚才发错了，

你要结转下科目 ； 你这个科目都不对；   销项税 这个都是一般纳税人的科目  ； 你小规模不能用这个的 

怎么结转？我一直都是用的这个科目

现在不修改科目的情况下，怎么修改这个分录

你好； 你去看看 增值税下面有那些明细；  有销项税和减免税额 ； 还有其他的吗 

没得了只有这2个

那你结转下；   把金额给我说下； 我看看怎么转 ；   

金额就是968.69，现在就是应交增值税销项税贷方有余额，减免税款的借方有余额。

老师你看看呢，帮我解决一下

你好； 借 销项税贷应交税费- 未交增值税；   借    应交税费- 未交增值税 贷应交税费- 应交增值税- 减免税额  

老师是这样吗？

你本身就是小规模； 不用走转出未交增值税科目    ；按我写的处理 

系统自带的，那我修改一下，是这样吗

你好； 是的；  你自己改下  就行了   

对了老师，你说小规模不能用销项税额这个科目，这个也是系统科目自带的，后面不用要把它删除吗？

你好；         之后建账的时候你删除处理下即可；    

噢，那这个就只能这样保持了，新建账的就删了。