老师：你好！麻烦发一下内账的做账流程，谢谢

首先，收集企业内部的各类财务凭证，如费用报销单、内部转账记录等。其次，根据这些凭证编制记账凭证，登记总账和明细账。接着，进行账务核对，确保账账相符、账实相符。最后，根据内账记录编制内部财务报表，如利润表、资产负债表等，

你好，做完当月的记账凭证，然后点击过账，结转损益，然后结账

同学，你好 在产品约当产品=100*50%=50件，B正确 完工产品成本=900000/(400%2B50)*400=800000元，A正确 完工产品单位成本=800000/400=2000元，C错误 在产品成本=50*200=10000元，D错误

1.供应商前来对账应该要求对方公司征询函或对账明细加盖公司公章或财务专用章，避免内部控制风险。且必须直接跟对方财务部门对接。 2.若对方公司手续齐全，账务资料齐全应及时对账出具对账单。若对方公司账务不清，或者向观众资料缺失，则应该以本单位账务资料为基础，进行核对，双方洽谈债权调整问题。 3.当对方仅提供往来账余额而未提供明细账时不予对账。不提供明细账就算知道余额不一致也无法查明原因，还得继续向往来商索要明细。 4.对账完毕后，要求对方公司保存对账单，方便以后对账，减少以后年度工作重复性。 经过上面几点的讲解，相信各位不管是初入职场还是工作些许时日的财务人已经非常清楚应付账款的对账技巧了，希望对大家今后的工作、学习有所帮助。

第1章 总则 第1条 目的为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司采购申请审批的管理工作。 第2章物资请购与审核 第3条 各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”，提出采购申请并交采购部。第4条 “采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。第5条 采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。 第3章采购申请与审批 第6条 汇总采购需求1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制“采购需求汇总表”。2.“采购需求汇总表”编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。第7条 库存调查采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。第8条 编制采购申请1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表”。2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。关注供应商管理和开发公众号交流学习更多供应商管理知识和经验若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。第9条 采购预算制定及审批1.采购申请通过审批后，采购部需要及时制定采购预算，并报采购总监、财务部、总经办审批。2.采购预算通过审批后，采购部应据此编制采购计划，并实施采购工作。 第4章 采购实施及过程事项审批 第10条 供应商开发1.采购预算通过审批后，采购部应及时寻找供应商。2.如果现有合作供应商中没有能供应此种物资的，应及时开发供应商。第11条 供应商选择及审批1.采购部需从已有供应商和新开发的供应商中选择合适的供货商。2.选择好供应商后，应及时报采购总监进行审批。第12条 采购替代品申请及审批1.如果所需物资已找到合适的供应商，则应及时安排采购工作，确保物资及时交付。2.如果所需物资因缺断货等其他原因暂时不能采购，就需要请购部门寻找合适的替代品。3.请购部门若同意使用替代品，则应向采购部重新提交采购申请。4.请购部门若坚持采购原物资，则应终止本次采购工作。