24年第一季度预缴所得税400元，第2-3-4季度都没交，汇算清缴交50元，年报倒数第2行也就是所得税费用默认是0，需要改成450吗？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报，原因是第一季度预交了97.22的所得税，2、3、4季度的所得税是亏损，18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税，请问我该怎么调整报表呢？下面是17年度汇算清缴时的主表数据
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2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
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我报企业所得税时提示这个，营业收入和营业成本均为0，利润是负数可以申报吗？一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-194,258.72】元； 2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元； 3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元； 4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。
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公司前2季度盈利，预交了1万所得税，第四季度结束后，全年利润为负，1.第四季度，12月我们还需要做一笔 借所得税费用-10000 借 应交所得税1万 吗？2.另外利润为负，还需要确认递延所得税资产吗？是12月确认，还是汇算清缴完确认？
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一季度利润表里第31行所得税费用怎么取数？1月份预缴了四季度的所得税，2023年一季度是负数，3月底时候做了汇算清缴需要补交所得税
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老师我家2024年我有个人离职了，他的个税没扣回来，当时他的分录是借，应交税费应交个人所得税，贷银行款。现在2025年了需要做平了怎么做分录？
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老师，为什么更改去年12月的增值税申报表，会提示今年1-5月的报表也要更改的？
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老师你好，我要简易注销工商，在哪里下载全体投资人承诺书？，点进简易注销只有一个已阅，
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老师 我们公司去年来俩会计 当时给她们说最长半年工资给达到多少 期间一个会计给我提了三四次 我给老板说了之后 老板没有要涨薪资的意思 这次这个总是提涨工资的会计 又对一起来的会计说 我们来了快一年了 该给我们涨工资了吧 （这是和提涨工资的会计和新来的会计说的）中午一起吃饭的时候新来的会计又对我说我俩来了快一年了 是不是该涨工资了 从中能反应出来这个提涨工资的会计啥情况 这个情况作为会计主管怎么处理
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你好老师，汇算清缴和工商年报，社保缴纳是全额，还是公司部分
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小企业会计准则 购买车辆购置税计入车辆成本里吗 还有购买车辆时的车衣款和代办车牌费用也计入车辆成本里吗 车辆保险计入费用吗
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您好，是的，要改的，所得税费用应填450
24年第一季度预缴所得税400元，第2-3-4季度都没交，汇算清缴交50元，年报倒数第2行也就是所得税费用默认是0，需要改成450吗？
您好，要的，我回复在上面一条信息哈
我看之前会计，都没把汇算清缴的金额年度利润表里，请帮我再确认一下需要把4个季度预缴的加起来再加上第二年汇算清缴的吗？
我看之前会计，都没把汇算清缴的金额放在年度利润表里，请帮我再确认一下需要把4个季度预缴的加起来再加上第二年汇算清缴的吗
好的，稍等，我正在确认政策哈
您好，前会计对的，按权责发生制，费用需与所属会计期间匹配。2024 年预缴的 400 属于当年经营成果对应的税费，应计入 2024 年利润表；2025 年汇算清缴的 50 是 2025 年才发生的会计事项，无论其税务上属于对 2024 年的调整，会计处理均应归属实际发生年度（即 2025 年）。依据是 企业会计准则第 29 号 — 资产负债表日后事项