您好！老师麻烦问一下企业所得税年报已经申报了，有一个员工税务申述说我们给他做工资申报了40000元，我们没有乱申报是他爸爸在我们工地干活，老人家给老板提供的是他儿子的身份证和银行卡，我今天把这个工薪在税务大厅修改了。我企业所得税年报早就申报了，我怎么修改。
中午好亲，年报里没扣出这40000的工资是吗
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0老师好我想请问一下，我们公司有个员工在2023年1月5号就离职了，现这两天要给员工发1月的工资，因为这个员工只上了5天班，所以只给5天的工资，并且这个员工1月的社保公积金公司已经没有给缴纳了，这种情况下这个离职的员工1月这几天的工资，我还要帮他申报个人所得税吗，我应该在2月申报1月个人所得税的时候给他改成非正常状态，还是在3月申报2月的时候改成非正常状态？
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请问分局给了21年和22企业所得所得税数据，让我更改这两年企业所得税年报，我根据他的数据填好企业所得税年报表了，税款也已经缴纳了，请问我下面还要做什么工作吗，（我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据，会不会导致其他地方有什么变动，需要我完善这个工作呢）？还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看，我带啥给他看呢
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你好，老师 我咨询一下:我们公司有两个外网兼职业务员，他们只有提成没有底薪，前一个月的提成都只有几百块钱，但是10月份的提成已经上万了，今天老板发给我让我给他们把提成发放了，但是现在已经过了15号纳税申报期了，还阔以申报个税吗？其中有一个还是移民人员，居住在澳洲，这种我怎么给他申报个税呢？
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老师，我们公司修改了2023年5月个税申报，把一个员工工作收入改为0这样23年度申报，比这次更正申报多交税，这笔税款差额如何做账，税务局说，如果去大厅退税，钱会退回公司，我在这个同事工资上加这个退税额就可以，那如果退税直接退他个人所得税APP，他钱拿到了，我们公司申报和实际缴纳还有差，如何做账处理
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老师，有个问题，我们公司申报个税是当月发放当月申报，然后有一个员工个税特别高，他23年5月入职发放工资我申报了个税，他上一家公司当月发放下月申报所以5月也给他申报了，所以他个税申报5月重叠了，年度汇缴个税他要补很多税，我给这个人单独做了更正申报，把5月申报工资改成0元，现在问题是更晚，五月个税就退回来了，还涉及5-10月个税因为个税是累计的，退了5个月的个税1万元，这一万等于这个员工比我们其他员工少交一个月个税，要往后延一个月申报，一万怎么做账呢
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老师我在2026年3月份申报企业所得税汇算清缴是人员工资是按全部开工资的金额填写的，但实际有一位员工工资那是还有11000元没有开，今天这位员工的工资开了，在自然人电子税务局申报这位员工的工资时出现这样的提醒：删除系统自动生成该文案您只需通过(减除费用扣除确认)是什么意思，我用不用把企业所得税汇算清缴作废在去申报这个
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您好我年报是3月份申报的时候没有扣除这个40000元的，今天去大厅更正申报扣除40000元的
您在大厅做了更正申报了，现在就不用再做了
我现在的问题是我企业所得税年报在电子税务局怎么更正申报，我去大厅更正申报的工资薪金
哦您更更正的是个税是吧，我理解错误了！现在还有年报征期内，赶紧更正申报吧，在电子税务局上直接更正申报
登录电子税务局，【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】
老师这个步骤我知道我得意思是我重新调整以后在更正申报还是在年报里面有个账载工资金额和实际工资金额里面修改
先在实际那儿调了吧，明天最后一天了
我得想法是直接把账调一下再更正申报
也可以，来得及就先调账再调年报表
我这账简单的就只是调一下这个人8个月的工资表
对，反结账回去，把补的4万计提发放下
我是要反结账回去减少4万元计提工资，在结账出报表更正申报24年财务+企业所得税年报。
是的，财务报表都要更新
好的谢谢老师
不客气呢亲，祝您工作愉快！如果您有时间帮我点个五星好评鼓励下吧，谢谢您！