Q
请问分局给了21年和22企业所得所得税数据，让我更改这两年企业所得税年报，我根据他的数据填好企业所得税年报表了，税款也已经缴纳了，请问我下面还要做什么工作吗，（我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据，会不会导致其他地方有什么变动，需要我完善这个工作呢）？还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看，我带啥给他看呢
2023-11-15 12:51
2023-11-15 12:58
1.确认修改后的企业所得税年报是否正确：在将修改后的年报提交给分局之前，你可以再次检查修改后的年报，以确保数据的正确性。可以核对一下修改后的数据与分局提供的数据是否一致，并确认其他信息（如财务报表、税收优惠等）是否正确。 2.准备相关文件和资料：根据分局的要求，你可能需要准备一些文件和资料，以供他们审查。具体需要准备哪些文件和资料，你可以咨询分局的工作人员。 3.提交修改后的企业所得税年报：一旦你确认修改后的年报正确无误，你可以将其提交给分局。具体提交方式可以咨询分局的工作人员，并按照他们的要求进行操作。 4.完善后续工作：如果分局需要进一步审查修改后的年报或其他文件和资料，你需要配合他们的工作，并按照他们的要求提供必要的文件和信息。如果他们有任何其他要求或问题，你可以及时处理并完善后续工作。
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21年纳税调增之后，我需要补什么分录吗，本来公司就没啥东西给到我，就是根据分局给的税额倒推调增金额的，那这个动作已经做了，我需要补录记账凭证吗，需要去找什么原始凭证在这张记账凭证后面吗，但是我没有啊
我的意思就是说这个调增金额，我不是根据21年账算来的，就是根据分局定的税额倒推的，分局会不会又要让我提供什么证据
来证明这个调增金额呢
调增做调增之后缴税的分录就可以 其他不用做
好的谢谢，就是21的报表在这次调增之后，我只需要在23年11月做一个借应交税费应交企业所得税贷银行存款，然后这件事就结束了是吗
还得计提呢 先补计提哦 做跨年补计提的
跨年补计提咋操作？补一个借所得税费用，贷应交税费应交企业所得税，然后再来一个借应交税费应交企业所得税，贷银行存款吗
然后记账凭证摘要写明补2021企业所得税
是什么会计准则呢
企业会计准则
借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
好的谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢