请问想用工资冲减暂估的成本，怎么做分录
冲销多暂估的成本 如果之前暂估成本分录是： 借：主营业务成本 / XX 成本（暂估） 贷：应付账款 - 暂估款 现在要冲减多暂估部分（假设多暂估金额等于工资金额），分录为： 借：主营业务成本 / XX 成本（暂估）（红字，多暂估金额） 贷：应付账款 - 暂估款 （红字，多暂估金额） 计提工资 借：管理费用 / 销售费用 / 生产成本等（根据工资所属部门确定科目 ） 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 / 库存现金 应交税费 - 应交个人所得税 （如有代扣个税 ） 其他应付款 - 社保（个人部分） （如有代扣社保 ）
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21年暂估的成本，当时分录:借:主营业务成本贷:其他应付款_暂估。现在用临时工人工冲成本，怎么做分录，还有补开了些费用成本票，又要怎么冲暂估呢
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师，请问一下，9月份暂估工资成本，是可以用10月份的工资成本去冲减的是吗？如果可以的话，9月份和10月份要怎么来做分录呢？
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老师，您好！建筑施工企业需要做暂估成本，请问，做暂估时的分录？结转暂估成本的分录？后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做？
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老师，我在23年5月报了5月份448773的个税工资，有做的200200的工资是想要冲22年做的暂估成本，我在22年做的分录是暂估工资:借主营业务成本，贷:应付职工薪酬，请问要冲掉22年的暂估成本在23年应该怎么来做分录？
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欠税人报告必须填吗？老师
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同一控制下企业合并，做合并报表，做调整分录的时候，成本法转权益法 分录是 借： 长期股权投资 贷： 未分配利润-年初、投资收益 其他综合收益 资本公积 公司子公司是母公司控股51%应该视同用同一控制下企业合并吧？因为是属于新设立不属于公司购买。5年前就成立了子公司，但是2025年才并表，现在我做调整分录的时候，这个未分配利润-年初 是取子公司账面上的这个金额吗?? 为啥ai说不一定，还要受盈余公积影响，ai不知道对不对，说的是=子公司年初未分配利润 + 子公司以前年度累计提取盈余公积 这是为啥啊
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老师，我们2025年11月进的机器设备，之前的会计把没有卖出去的销售设备也在2025年11月结转成本了，导致2025年的11月的库存是零。现在2026年3月销售了其中的一些设备，我这边没法结转库存，库存是零，这种情况该怎么解决
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当时暂估：借：主营业务成本-暂估27万 贷应付账款-暂估27万，每月工资：借：主营业务成本-人工成本1万 贷：应付职工薪酬工资-1万 借：应付职工薪酬1万 贷：其他应付款 1万 请问这两笔怎么冲减暂估
原分录负数红冲暂估的 你做多少工资就冲多少暂估哦
具体怎么做呢麻烦您根据我的业务给我做一下
借主营业务成本负1 贷应付账款暂估-1 借主营业务成本人工1 贷应付职工薪酬1 借应付职工薪酬1 贷其他应付款1