请问老师，我们给厂家开了张7万的服务费的专票，后面厂家给我们发了9万的货款，我们只用付2万，那7万就相当于抵了货款，这个账怎么做啊？
您好，借 库存商品 9 贷 银行存款2 主营业务收入7
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老师你好，想问下您 ，就是我们在今年5月份的时候，我们给厂家付了一笔滞纳金1万，当时那个财务软件做不了凭证，只能以费用的方式处理，就做了费用支出，，但是现在我们要给厂家付款，厂家又用这笔滞纳金低了货款，本应该付款19万，现在用滞纳金低了1万，就再支付18万，像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件，在7月份的时候换的新软件，现在账上有应付这家供应商19万
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有个厂家我们预存货款，比喻预存10万，当11万用。然后我们入库是入的11万，厂家开票也是开的11万。应付账款就是显示应付厂家1万，实际是不用付款了，这个账怎么做啊
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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你好，想请教一下，之前我们给厂家付了一笔货款9万元，最近收到厂家开的发票，3万元是13%的设备，6万元开的是9%的安装服务，请问这种应该怎么入账呢，这样我们的库存商品就少入账了吧？
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老师，23年每个月跟我们厂家对账，其中有个激励费是对方给我们的，每个月都有，当时每个月都记应收厂家的激励费。但是24年厂家全部给予我们抵货款，就是假如激励费是20万元，我们订货50万的话只需支付30万元就可以，然后厂家给我们开的是30万元的发票。那请问我们计提的这个应收账款怎么冲账？当时记的是 借 应收厂家账款 20万 贷 主营业务收入 20万
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老师提取盈余公积在吗个环节，
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什么是追加投资，谢谢
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老师，工商年报社保的实际缴纳金额分养老、工伤、失业、医疗，但是账上单位部分只有一个总数，有办法能分别取数吗？还是只能一个月一个月去加？
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老师 会计第六章，长期股权投资，权益法转交易性金融资产和，权益法转综股的分录和结转分录，特别是小尾巴结转，能写一下具体分录吗
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那前面我开票那需要做账吗
您好，那个是不需要的哈，不要
然后这分录再加上增值税费就行了？
对的，理解的是没错的
这里为什么要用主营业务收入呢 其实这7万服务费就相当于厂里给我们卖货的补贴
那7万你的意思是你买9万的货只需要掏2万。？
是的，我们只付了两万
那你就做营业外收入那一部分。