有个厂家我们预存货款，比喻预存10万，当11万用。然后我们入库是入的11万，厂家开票也是开的11万。应付账款就是显示应付厂家1万，实际是不用付款了，这个账怎么做啊
您好，那你们这个应付可以转到预付的
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万，借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗，我们实际收到11万的货，应付账款也是11万，但是对方只开了9万的票，合规的情况下账务是这样处理的吗
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有个厂家我们预存货款，比喻预存10万，当11万用。然后我们入库是入的11万，厂家开票也是开的11万。应付账款就是显示应付厂家1万，实际是不用付款了，这个账怎么做啊
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你好，想请教一下，之前我们给厂家付了一笔货款9万元，最近收到厂家开的发票，3万元是13%的设备，6万元开的是9%的安装服务，请问这种应该怎么入账呢，这样我们的库存商品就少入账了吧？
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老师，我们是商贸企业一般纳税人，厂家给我们返的费用应该给我们打款过来，现在厂家不打款，都给我们换成货物，开发票过来了，这个怎么做账啊，现在账上显示我们欠厂家的款，实际我们不欠货款了，这个费用该怎么做账，怎么冲应付账款
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先是做的预付款10万
现在货已经全部入库了 入库了11万 对方开票也是11万，这个账我该怎么做呢
你支付10万，对方怎么给你11万的货物呢
预付10万 返利1万
就是可以拿11万元的货物，然后对方开票也是11万
那你那个10,000需要作为营业外收入
这个跟成本没有关系吗
不对啊 我预付10万 到货11万 发票也是11万 我现在要冲这笔预付款10万，冲完岂不是我还应付1万出去 但是这笔钱我不用付了啊
这个和成本没关系，对啊，你不是应付要到借方不支付吗
采购入库后会下推暂估应付，到票后暂估应付下推财务应付。财务应付跟预付款冲销，应付款不就剩下1万了吗
对啊，这1万你不是不支付？？？
是啊 我的应付账款 怎么平呢
借 应付账款 贷 营业外收入，这样不是就可以了吗