您好,这个就挂账上,下个月交了直接做分录就可以了
老师,小规模纳税人,当月有开专票,应交增值税科目需要结转到未交增值税吗?月末需要计提附加税吗
老师,一般纳税人月末是不是要这样结转增值税?缴税的情况下?这样就进项和销项全部冲平了,余额结转到应交未见交增值税科目,然后再转到未交增值税,再用银行付款就好了吗?
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
简易计税科目月末需要转到应交税费,未交增值税里面吗?
老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出,还是需要每月底做转出,如果本月进项大于销项月末借:未交增值税贷:转出未交增值税,本月进项小于销项借:转出未交增值税贷:未交增值税,次月缴税借:未交增值税贷:银行?转出多交增值税是用已交税金科目吗?
老师,我们是分公司,财务独立核算,总公司给我们分公司集体的活动奖金2900元,可以从对公账户上发出来吗?老板另外还有一个个体户,也是给到我们分公司在用
老师你好,工商年报最后一项用工需求信息是填写2024的吗?
老师您好,请问23年应做进项转出的进项税,未做转出,25年6月发现错误后更正申报并缴纳税款和滞纳金,如何做账务处理,谢谢
老师,从5月份的利润中提取5000元,给员工发奖金怎么做账
老师,出口发票中的金额是含税价还是不含税价格
工商变更工商发证的地方 怎么办
老师,停车费属于什么类目,应该开具什么类型发票
员工自己在外面有交社保,公司可以正常报工资薪金,不另给员工交社保吗?
即征即退在什么情况下可以不分摊进项
什么叫冲抵往来,并组资呢?
下月分录怎么做
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
月末不用借,应交税费一转出未交增值税 。贷,应交税费税一未交增值税吗?
结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
这个是结转的分录,你看下