老师，同一个客户，可以既在预收账款出现，又在应收出现吗，主要是真的对方给定金了，有些没开发票，所以目前会计全放应收的，导致应收现在贷方余额
你好，可以的。操作没问题了。
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师麻烦问一下 我们对公账户应收账款贷方有余额 是之前挂的账目，现在可以做不开票收入平账吗？还是必须要开发票
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老师好:请问我家收到的货款，因为业务没有完成，就没有给对方开票，一直在应收账款的贷方挂着，现在双方协商把之前的货款退了就可以，领导用微信给退的，我走现金可以吗？
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老师麻烦问一下，以前有一笔业务，是预收的款，一直没有开票出去，但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方，现在应收款清了，直接显示应收款是负数了，我想把这笔款调到预收款里面去，估计现在也不需要开票了，这比预收款该怎么处理了？转到营业外收入吗？
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老师，能明确说什么可以吗，是不是设置两个科目，对账比较麻烦啊
是的。设置2个科目或者设置一个都可以 但是2个，容易弄混，对账麻烦，做账也麻烦。
那就目前这样全都做应收也是没问题的对吧
你好，是的，没问题的。
还有个问题，应收贷方，除了预收货款了的情况外，是不是还有种原因是没开发票所以不确认收入，就造成应收贷方余额了
你好，是的。应收收多了。没有开发票确认收入
老师，这个公司的外账会计不开发票，让内账会计开，但是有些发票不是真实发生的，以前的人开的时候都是按照发票造一个合同，这样是不是风险很大
你好，风险确实是有了。因为属于虚开。
这个真出事了，开票员的人责任大，还是财务负责人责任大，
你好，财务负责人的风险更大。