有以下问题需要跟你确定一下：1.应交增值税是（销项税额-进项税额-预缴增值税2%）？ 2.比如开票金额704862.5元，其中销项税额是58199.66元。异地需要预缴税款2% 预缴增值税12933.26元、收取对应的成本进项55000元，进项有多的情况下可以退税吗？

你好这个税局不会退税，做借未交增值税，贷预缴增值税，需要交去抵减就可以，借销项税额转出未交增值税，贷进项税额，这样

2021-07-01

跨区县提供建筑服务预交增值税=含税销售额/1.09*0.02

2022-06-16

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-12-13

应纳税增值税税额=1000*0.13-78=52 1、借：应收账款，1130，贷：主营业务收入，1000，应交税费—应交增值税—销项税130 2、借：库存商品 600，应交税费—应交增值税—进项税78，贷：银行存款 678 3、借：应交税费—预交增值税，50，贷：银行存款，50 结转增值税借：应交税费—应交增值税—销项税 130，贷：应交税费—应交增值税—进项税,78，应交税费—应交增值税—转出未交增值税，52 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税，52 贷：应交税费—未交增值税，52 缴纳增值税借：应交税费—未交增值税，52，贷：应交税费—预交增值税，50，银行存款，2

2022-09-30

你好，没有抵扣的时候，实际抵扣不要填写，只填写附表四、本期发生额

2023-03-07