演示账套

老师好，请问下，我出口退税首单已经走完了，税也退回来了，然后我5月还有两单出口需要申报，但是所属期却还是显示4月，请问这样怎么修改呀

2025-06-05 11:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2025-06-05 11:15

判断企业类型：生产企业需与增值税纳税期一致，外贸企业按出口业务对应年月 %2B 批次。数据未正式申报：直接在退税申报系统 “明细数据采集”，把原 4 月所属期改为 5 月。数据已申报：先通过电子税务局 “出口退税管理 - 企业撤回申报数据申请” 撤回 4 月申报，再改明细所属期为 5 月，重新生成汇总表申报。

快账用户3938 追问 2025-06-05 11:16

那我撤回会影响我已经申报成功的数据吗，因为我首单税都退回给我们了

齐红老师解答 2025-06-05 11:18

5 月新单别改 4 月所属期，直接按 5 月所属期 / 批次新增申报！已退税的 4 月数据保持不动，系统支持不同所属期 / 批次分开申报，既合规又不影响已退税款

快账用户3938 追问 2025-06-05 11:22

那我是不是得先撤销上个月申报成功的数据，然后所属期才会变成5月呀

快账用户3938 追问 2025-06-05 11:27

还有我的商品编码填上去显示无效，请问怎么修改呀

齐红老师解答 2025-06-05 11:29

不是，你看我上面说的，不改四月所属期

快账用户3938 追问 2025-06-05 11:47

谢谢老师，我改好了

快账用户3938 追问 2025-06-05 11:48

我再请问下还有个报关单上面的商品代码输进去无效，这个需要怎么调整呀

齐红老师解答 2025-06-05 11:53

检查录入：确认录入的商品代码与报关单一致，注意是 10 位（或按要求位数），避免输错。更新商品码版本：查看申报系统商品码版本是否最新，若不是手动升级（单一窗口、电子税务局一般默认最新，无需操作）。区分情形处理：代码已失效：系统提示时选 “确定”，自动换 8 位码。代码无效：若因非基本商品码，查 “系统维护 - 代码维护 - 海关商品码”，有税务扩展码（加 1 或加 2 ）且在有效期，选合适扩展码申报（按商品名、征收率等确定）。若因报关单申报与出口日期间代码调整，按报关单代码申报，同时填《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》报送。特殊情况：如以上不行，联系海关热线 12360 或委托报关行协助，也可借助 “海关归类一指通” 等工具查询