老师，税务那边说我们在2025年确认收入的时间晚了，需要更正申报，在未开票的月份做一个无票收入，这个需要认证进项吗，当时没那么多留抵，需要缴纳增值税吗

那税务当时和我们说的只需要缴纳滞纳金呢，相当于给我们一个惩罚

更正申报，不可能只交滞纳金哈，当月没有留抵来抵扣就要交税

那不是也要更正所申报的财报和企税

是的，都要更正的了哈

运输发票开了40万，有18万是去年的费用，该怎么处理呢

意思是你去年没有计提18万？

去年计提了18万，当时没收到发票在做所得税汇算清缴时纳税调增了，今年怎么处理呢

那么收到发票后重新做汇算，调整为可以扣出

更正2024年企业所得汇算清缴吗，这样税务认不认呢

取得发票就要认的哈，在你暂估的凭证上备注发票在今年某笔凭证后

好的哈，不能在今年扣除哇

是的，那个不能在今年扣

更正1月到8月的增值税申报表销项还是一个月来算一个月的认证或者留抵的进项还是综合算应该缴纳的增值税呢，还有就是已经缴纳的增值税是不是抵扣的哇

还是按当月的销项税-进项税来计算当月应交的增值税

那在之前开的票多些，发的货少些的月份，在确认收入的时候，已经认证的进项是不是就可以留抵呢（更正申报就是确认收入时间晚了）

以前存在留底你可以正常抵扣本月的

那已经缴纳的增值税是不能抵扣的哇