我的利润分配是在借方 请问我5月份的企业所得税如果走了了利润分配的话 那我利润表的累计数和资产负债表的未分配利润就会差那个金额 那我还这样做账务处理吗
那个不需要处理的，做了分录就完事
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比如我做8月份的账，我本年利润表利润总额的累计数是10000，然后资产负债表跟利润表的勾稽关系是资产负债表的未分配利润期末数减去期初数等于利润表的净利润累计数。那么我的问题是我累计利润总额是10000元，我的所得税税率到底按多少计算呢 25%，10%？还是5%呢
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Q
你好我有一笔以前年度损益6000元现在已结转进利润分配未分配里。后填写资产负债表把这笔体现在资产负债表的未分配利润里了出现了资产负债表中未分配利润这项的年初余额+利润表中的本年累计的净利润不等于资产负债表当期的未分配利润数差额就是这笔6000元。请问该如何处理
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Q
资产负债表 未分配利润 期末余额正数减去资产负债表未分配利润年初数 不等于利润表 本年累计数，差异额就是因为当月分配的金额额，那像这样的怎么对资产负债表和利润表算对平了啊？
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Q
6月份退了一笔企业所得税，做的分录是借银行存款贷企业所得税，借企业所得税，贷未分配利润，现在资产负债表上未分配利润差额和利润表的净利润数据不一样，怎么处理？
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老师，请问，我去年利润分配在借方，现在2023年6的资产负债表的未分配利润的金额跟我6月的利润表上的利润总额金额对不上，差额就是去年利润分配的那个数据，这样对吗？
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但是我的报表就会差那个金额
没事的，那个那个很正常的哈，除非你要调整上年的报表年末数和本年的期初数
如果要调整是怎么调呢
导出上年的报表，手工调整年末数
是调利润表的净利润还是调资产负债表的未分配利润呢
手工调整是直接加上那个金额或者减去那个金额就可以了是吗
你调整了报表，还得更正汇算年度报表，所以，不要做了
这样的啊 那我这个内账就没有关系是吧
既然是内账更不需要纠结了，直接不管年初数了
噢噢 老师 如果内账外账都是我做的话要做二套账吗
内账和外账都不需要管那个补交的税款了，做了分录就完事
就都是走的利润分配是吗
给股东分红 计提应付股利和个税 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 应交税费-个税 支付股利 借：应付股利 贷：银行存款 支付个税 借：应交税费-个税 贷：银行存款