老师，帮忙看一下，用友t+软件，年中起初建账，资产是贷方余额怎么录入？负债是借方余额怎么录入？我录入负数不对
你得按科目余额表的期末数来录入新账套的期初
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半路接账怎么录取期初数据哇？我是根据总账的期末余额录入起初余额一栏，有时候试算平衡了，但是我不懂对不对，我看资产负债表资产本来是借方42，变成贷方-42了。
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老师，畅捷通T+专业版，期初余额录入的应收账款是贷方，录的是负数，做账后资产负债表怎么记入了预收账款？
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老师，金蝶软件新建账资产负债表2019年12月末余额是不就是2020年起初数全部录入？利润表中的不不用录入吧
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老师 你看下我这里的应收账款 怎么录入累计借方和贷方 我是年中启用8月份的业务 这个是用友软件 然后怎么录入期初余额
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老师您好！起初建账 年末的科目余额表资产类余额在贷方，负债类余额在借方，分别怎么录入起初数呢？谢谢老师！辛苦了！
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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我知道按期末数录入，我问的是资产贷方余额怎么录入，负债借方余额怎么录入？
录入借方负数的哦
资产是借方，4月末余额也就是5月初余额是贷方，录入正数不对
负债的录入贷方负数就可以
我录入的就是借方负数不对
试算不平衡
老师是哪里的问题？
利润分配未分配利润调整平看看差额是多直接用利润分配未分配利润调整