老师，我是两个超市两个账套做账，采购了一批小黑板平均分给两个超市，但是写了一个报销单，应该分开金额分别做到两个账套里面吧，那报销单和原始单据需要再复印一份吗

老师您好，今年1月份我们已经申报过年终奖的个人所得税了（一次性奖金填报）。但是后来做账过程中，财务经理说我们发了超市卡每人500元，共24500元，也应该计入年终奖。现在她让把这24500元当做工资的一部分在2月份中计提一次，24500单独做了一个工资表。可是我不太明白，个所税这块应该怎么办？这些钱当时按费用处理的，申请报销直接对公转账给超市了。我这次月初发工资的时候，24500的工资表和正常的工资表是两张，怎么带入系统做个税?有点懵。

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师

)我今天又挨骂了，原因是我们15号给一个员工交了社保，个人部分然后今天退这笔钱给她了，原因是人家过两天就离职了，是要分开做账吗，我想问下公户转账后隔天退回的款，是要分两笔做账吧，我今天直接就在工资单上改了数据，被骂得好惨，学理论的时候是说原始凭证不能涂改，刮擦，我也知道，但现实工作中我看她们写的费用报销单，或者付款申请单上写错了的又用透明胶粘掉，重新写，所以搞得我今天退了那笔社保，7工资单上总金额肯定就不对，我就在划掉数据改了，结果就[破涕为笑][破涕为笑]

老师，我们有两笔卸车费，其中一笔员工已经从备用金里面直接给对方付了，然后其他一笔因为金额太大了，没有付，现在要支付给对方，那写报销单是不是就得分开写了？那笔金额大的写报销单给到领导同意了按照报销金额给对方打款，但是也是打款给该员工的额，然后该员工才转账给对方，那笔付过的就补个报销单就行是吗？

老师，供应商由于内部原因从数月前合作开始的销售价格全部开错给我们了，现在需要进行调价，现在有这么一个情况，我们合作以来采购的产品有些已经库存清零了，有些还有库存，如果使用采购价格调整单的话在系统的进销存报表里面就会出现没有数量但是有金额的这个情况；另外一些有库存的产品就会出现两个采购价格需要重新核算成本；对于我们内账来说，如果有需要考虑到库存金额问题的话应该如何处理这个问题比较好