老师企业短期借款已经全部还完了，但是账面贷方仍有余额，已经全部核对过之前的账务了，除了没有单独计利息外，其他都正确，这个怎么处理？

老师你好，我们公司是外贸企业，10收到的发票已经勾选确实，用的是抵扣勾选，全部产品都用于出口，到现在都无法查询到发票信息，要怎么处理？之前有用过退税抵扣，但是在增值税申报时，进项税额并没有任何体现，后面又改了抵扣勾选，这样对吗

老师公司有个项目比如是100万但是只回款了90万，因为还没干完，那我是按90万计入主营业务收入？还有个项目是50万已经做完钱全部付给总公司了，总公司也全部给分公司了，但是这个项目有30%是给别的公司帮忙做的，现在全部钱 50万到分公司了分公司已经确认收入贷记主营业务收入了，那50万的30% 15万付给别的公司是怎么账务处理呢

老师，我们借别人的钱贷方用短期借款，那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了，我现在应该如何更正？直接更正就是了 借：其他应收款 贷：短期借款 把这6笔全部更正完了之后，再有别人借我们的钱，我就可以借其他应收款贷银行存款了吧？如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱，我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱，所以出现短期借款余额出现了负数。借：其他应收款 贷：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下，但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。

老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理

老师，我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去，然后系统账已经对冲结清，但当时那边跟总公司要的货是这样，现拿货卖出去了再付给总公司，当时交接的时候还有几千块钱的货没结清，对方还没确认要，也没退回来，然后就先放那里了。后面卖掉了，但系统账已经结清了，那现在这笔货款（之前他们那边挂应付账款，但已经跟应收账款对冲完结清了），现在他们把这笔货款付过来，要怎么进行账务处理？