同学,你好 是可以的
老师我上个月申报企业所得税的时候,忘记把资产总额那里换算成万元,直接就把资产总额全部填进去,就没有按小微企业的税率计算,而是按25%的税率计算申报的,没有享受小微企业延缓缴纳的政策,直接就是申报后就扣款了,过了申报期我才去税局大厅更正的申报,可是那个税费已经扣缴就不可能再退回来,那等汇算清缴的时候可以把多缴的税费退回来吗?这个要怎么处理
老师,公司要办理注销,但现在账上有一笔15年预缴的所得税,因为是分公司和总部一起汇算清缴,当年整体亏损,不用缴纳企业所得税,汇算清缴的时候没有把预缴的退回,让以后年度抵扣,但后面公司一直是亏损状态,现在要注销,但是税务局那面说找不到预缴的记录,不退。那账上的预缴的所得税怎么处理呢?补提所得税还是转到营业外呢?
老师,分公司企业所得税汇算清缴总公司分配下来有退税,实际上退税原因是由于总公司异地工程预缴税款产生的,这种情况分公司要申请退税么,如果要退税理由怎么填,我看电子税务局的界面一定要上传企业所得税完税凭证附件的
企业所得税汇算清缴的退税,可以申请不退吗?可以留在以后年度抵税吗? (因为异地工程有预缴企业所得税一千多元,企业前四年也都是亏损的,合计负三百多万。所以汇算清缴是退税的。申请退税了,税务局不让退税,说建议调整不退,退税的话就要下来实地查账,查收入、成本什么的。但是调整的话要把今年的加前四年的亏损加起来,合计四五百万,那不是哭S,企业本来就困难了,还要调掉那么多。)
老师,去年有个异地项目预缴了企业所得税,但是企业全年经营下来是亏损的,做汇算清缴时有这笔退税,现在如果不申请退税可以吗?如果可以,怎么调整
老师,采购的商品货到了,钱付了,发票没收到怎么做分录
不是高新技术企业,可以有研发费用吗
郭老师,母子公司的确定,是按哪个来确定,普通的,是持股比例50以上就叫母子公司吗,怎么定义的
老师你好,是这样,合伙经营一家工厂现在准备散伙不干了, 期间我从厂子拿出86万 会计给我们做了利润表, 给了分配方案 三年厂子还剩余下155万利润 外加厂房84万未卖得货20万 155万被我拿走86万 我还倒欠厂子11万 然后厂房84+20货物平分, 我得本金就没有了 会计拿这个净利润表来分配 正常嘛,不应该以净资产表分配嘛,
老师好,我们公司是做饮料批发的(是一般纳税人)。打给生产厂家5万元的货款生产厂家会发给4万元钱的货并开专票,并把1万元再打回我们的账户上,然后让我们给他开服务咨询的发票(1万元的),这样开服务发票是不是存在风险?!原来是老板娘自己开现在要我来开请问老师我该怎么办才好呢?
直接目标核心目标支持目标那个是哪一章内容?
老师,保险合同的当事人包括哪些?
老师麻烦帮忙解答一下这个题
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
好的。 老师,因为外经证作废了,有七千多的异地工程预缴企业所得税,系统没有带出来。这种情况一般怎么处理? 上个月有带了完税证明到注册地大厅了,大厅人员说她也不能修改。目前不知道怎么办
同学,你好 就是系统内部出了问题,没有代出。一般就是反馈给税务局,等待结果