金蝶软件里，累计折旧的明细账里的期末余额比固定资产模块里固定资产折旧表里的累计折旧期末余额多了一个月的金额 现在固定资产要做报废处理，从固定资产模块里做固定资产减少，累计折旧余额转到固定资产清理之后，账套里累计折旧的明细账里就还有一个月的余额，这种情况怎么处理 试过手动做一张记账凭证把累计折旧明细账里的余额转到固定资产清理科目里去，但是不被允许，软件提示必须从固定资产模块进去去做固定资产的账务处理

怎样新增处置单，前面做了一次固定资产减少了，累计折旧已经转出了。

你是金蝶什么版本呢

软件是金蝶kIs标准版

进入固定资产模块 打开金蝶 KIS 标准版 → 点击左侧菜单栏的 【固定资产】 → 选择 【固定资产减少】 或 【固定资产变动】 （不同版本菜单名称可能略有差异）。 选择要处置的资产 在弹出的窗口中，通过 【条件】 或 【过滤】 功能筛选出需要报废的固定资产卡片（确保卡片状态为 “正常使用” 且累计折旧已计提正确）。 填写处置信息 点击选中需处置的资产 → 点击 【减少】 或 【变动】 按钮。 在弹出的 “固定资产变动” 窗口中： 变动方式：选择 “报废” 或 “处置”。 减少日期：填写实际报废日期（需与之前减少操作的日期一致，避免重复减少）。 减少原因：注明 “固定资产报废”。 累计折旧调整：确认累计折旧金额是否已正确转出（若之前已通过固定资产模块减少过一次，此处累计折旧应为 0，系统会自动计算）。 生成凭证 完成信息填写后，点击 【记账凭证】 按钮。

没有累计折旧调整这一步，我点了固定资产减少模块进去，没有找到累计折旧调整，最后点记账凭证会提示我，该固定资产已经减少，不能再录入变动资料

在金蝶 KIS 标准版中，固定资产减少后若要调整累计折旧，不能直接在固定资产减少模块中操作，而应通过固定资产变动功能来处理。具体操作步骤如下： 依次点击【财务会计】→【固定资产】→【业务处理】，双击【变动处理】。 弹出过滤界面，可勾选【不显示历史变动记录】，然后单击【确定】按钮。 在显示的固定资产卡片列表中，选择需要调整累计折旧的对应卡片，单击【变动】按钮。 进入卡片变动界面后，点击【原值与折旧】页签。如果需要调整累计折旧，在【累计折旧调整】处输入增加或减少的金额（减少金额输入负数）。 完成相关调整后，点击【保存】按钮，系统会根据调整情况重新计算折旧等相关数据，如需生成凭证，可点击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】功能，生成相应的记账凭证。

点固定资产变动之后弹出来的是之前固定资产减少的那张卡片，里面的记账凭证数据也是不能修改的

这是因为固定资产卡片生成凭证后，为保证数据准确性和一致性，系统会限制直接修改。若要修改，通常需先删除相关凭证，再进行卡片变动操作，最后重新生成凭证。具体操作如下： 删除凭证：通过固定资产管理模块中的凭证管理功能，找到与该固定资产减少相关的记账凭证，将其删除。不同财务软件的操作路径可能略有差异，如金蝶 K/3 可通过 “固定资产管理 - 业务处理 - 凭证管理” 找到相应凭证删除。 修改卡片：删除凭证后，再次进入固定资产变动界面，选中需要调整的固定资产卡片，即可对卡片上的相关数据进行修改，如累计折旧等。 重新生成凭证：保存卡片修改内容后，系统一般会提示是否生成凭证，选择生成凭证，系统将根据变动后的卡片信息自动生成新的记账凭证。

试过了，固定资产变动里累计折旧的金额调整完成，然后重新做固定资产减少，但是生成的凭证里的累计折旧金额也跟着做了相应的调账，最后出来的结果还是差了一个余额

你看折旧的金额一样吗

调整减少一个月的累计折旧额完成之后，累计折明细账的金额和固定资产模块的固定资产折旧表里的金额一致了。但是在做固定资产减少的时候，记账凭证里的累计折旧金额减少了一个月的金额。这个金额就比累计折旧明细表的余额以及固定资产折旧表里的余额都少了一个月啊

你减少了一个月肯定余额也减少了哦

那就还是对不上啊，怎么调整才能对的上

你清理之前固定资产没有折旧最后这个月的吗

折旧了的

那应该是一样的呀 不一样的原因是什么

不知道为什么不一样

累计折明细账的金额和固定资产模块的固定资产折旧表里的金额就是差了一个月，什么原因不知道