固定资产账里没有做明细，是打印账本后自己手工做的明细表附在后面，但是所附的明细累计折旧总额不等于报表上的金额，我去看了以前的凭证，有些的固定资产多折旧了，有些的少折旧，但综合后总的多折旧了2.9万，我要怎么调账了，22年的汇算清缴没有做，是在汇算清缴时调整会不会更好

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• 老师，汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费，分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表，如何调整2025年的会计分录呢

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