老师 我们是小规模 可以做加计扣除吗 怎么确定 都是在汇算清缴时候填加计扣除 就是一个人的工资 和差旅费 和专利费
您好，是可以加计扣除的，你是做研发费用了吗
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老师好，我们公司有研发费用，但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除，现在要申报第二季度的企业所得税，研发费用加计扣除部分怎么做账务处理，才可以不多缴税呢
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老师，我公司是做军训培训的，那教官研究制定培训方案，也是可以有加计扣除的对吧？制定方案的策划人之前都没有计提发放工资，我可以直接在汇算清缴的时候把制定方案的两个人员有培训的几个月工资加起来做加计扣除吗？要怎么算呢？是不是不用账务处理直接汇算清缴的时候填加计扣除表另外做辅助账就好了？
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老师，研发费用在据实扣除的基础上，再按实际发生额100%在税前加计扣除，具体是什么意思？是我们做利润表的时候已经扣除过一次，然后再汇算清缴的时候再全额扣一次吗？也就是说，纳税调减
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老师，我们公司发生研发费用人员工资50000，专利年费3205，2024年研发费用发生53205，汇算清缴表我选100%加计扣除，扣除数还是53205，不应该是53205*2吗？国家这个百分之百加计扣除是什么意思？如果我扣的53205我们也没享受优惠啊，就是据实扣除了，我不太明白
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老师 我们是小规模 可以做加计扣除吗 怎么确定 都是在汇算清缴时候填加计扣除 就是一个人的工资 和差旅费 和专利费
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对 进研发成本了 月末再结转到管理费用研发费里面
对，那这样的话，研发费用，填那个5 其他费用
什么意思？没看懂老师
我汇算清缴就是工资填工资部分 其他分不出来的就其他费用
你把研发费用明细表，那个申报表截个图吧
现在没有 明天上班看看吧
我主要就是问下是否可以加计扣除
可以，你得有一个研发项目