现在客户退货，商品要怎么做。当时直接开票直接做了，借应收，贷主营收入 贷销项税额。直接结转那成本。现在对方退货，我这边开具红字发票。现在做借应收（负数） 贷主营收入 销项税额（负数）。那这个退货的商品该怎么做啊！
借：库存商品 借：主营业务成本 负数
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老师，您好！我这边做了一笔之前的退货，借应收负数，贷主营业务收入，应交税费负数，借主营业务收入负数，带库存商品负数，我发现这样做了之后，我到月底结账后发现，这成本变得很高了，好像不正常，我这样做是对的吗？如果这样做不对，我应该怎么做啊？
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老师我们公司客户库存商品视同销售 我分录这样做的 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 老师审计这样做的话，直接就下库存了，那成本就不在结转了是吧，
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老师，我们厂之前销售的产品已开专票，后期发生退货，开出的发票已做出声明，我们这边不开红字发票，让对方做进项转出，现在我该怎么做账 借:✘✘公司 10 贷:主营业务收入 9 销项税额 1 现在要怎么做账了
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你好，老师 发货403块 发货时 借：应收账款-牧原 134243.33 贷：主营业务收入 118799.41 应交税费-销项税 15443.92 收到货款 借：银行存款 134243.33 贷：应收账款 134243.33 结转销售成本 借：主营业务成本 57428.03 贷： 库存商品 57428.03 这是之前发货403块做的分录，现在由于之前搞错了，现在退36024元给客户，9月17日已退还，我要怎么做分录呢？
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未收到专票已卖出货品暂估 借库存商品 贷应付账款暂估款 销售给客户 借应收账款客户52.5 贷主营业务收入/外部单位及个人—名优商品+税率46.84 应交税费/应交增值税/销项税额5.66 借主营业务成本/外部单位及个人—名优商品46.84 贷库存商品/商品—名优商品46.84 但是客户要退货 那就是全都负数一下就行了是吧？ 开出的销项票在当月作废，过了当月就负数开具行吧？
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那我开了。红字发票啊！这个又怎么做
就是你做的这个 做借应收（负数） 贷主营收入 销项税额（负数）
那意思是，我还要做多一笔是嘛！结转成本
意思是收入和成本都要红冲
老师 你说冲成本 都在借方，不平
借：库存商品 借：主营业务成本 负数 看好了，是负数
不平不平
都是借方，都是负数，怎么平
看看这样 借：库存商品 1000 借：主营业务成本 -1000