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老师，我们收到工程款发票价款246587.16税额22192.84，价税合计是268780，实际收款190000，剩余的款以后打给我们，这笔账务怎么做分录呀
2025-06-11 09:16
2025-06-11 09:17
你好，这个借银行存款，190000 应收账款78780 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项税额。
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老师，我们是建筑公司，挂靠我们公司投标的项目，听说内账可以用预收款来做收到的工程款，分录是借银行存款，贷XX预收款，可是我们都是开出发票才收到工程款的，这样也是用预收款吗？当我们付给挂靠的公司时分录怎么做呢？
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对方往我们公户打款10000元，我们开专用发票给对方，怎么做账，没有实际业务，涉及税额的会计分录怎么写，内账，只是为了收这笔钱开的票
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老师，我们是建筑公司给一家化工企业建厂房，现在化工企业没有钱给我们工程款，就以他们的化工品抵我们的工程款，欠我们89万，但是抵账协议上面，他们给的化学品是112要，这笔账会计分录怎么做呀？ 借：库存商品 应交税费-进项税 贷：应收账款 但是金额不平怎么办呀？
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老师，我们是建筑劳务公司，建筑公司给我们打款，打款的时候备注了借款，以后我们拿材料发票去报账，目前这个收到款的分录怎么做，做其他应付款还是应收账款
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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谢谢老师
你好，不用客气的了。