你好,这个借银行存款,190000 应收账款78780 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
老师,就是我们开的建筑工程项目票3800000,然后我们账户只收到票105万的工程款,还有剩余款,这怎么做分录,急,速回
老师,就是我们开的建筑工程项目票总额3360000,然后工程款是2382000,民工工资是1008000,我们账户收到工程款2382000,民工工资只收到195000,而且还付款了,还有剩余民工工资款,这怎么做分录,急,速回
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
对方往我们公户打款10000元,我们开专用发票给对方,怎么做账,没有实际业务,涉及税额的会计分录怎么写,内账,只是为了收这笔钱开的票
老师,我们是建筑劳务公司,建筑公司给我们打款,打款的时候备注了借款,以后我们拿材料发票去报账,目前这个收到款的分录怎么做,做其他应付款还是应收账款
老师您好,员工出差向公司预支了一笔钱,回来报销有多余款,员工可以直接退回公司账户吗?
老师,我们是运输公司,然后有外包几个人员去拓展业务,然后我们公司要付钱给他,请问这个要以什么费用付给他,然后需要什么资料,能从公户上付钱给他吗?付款摘要要写什么?
老师,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些账呢
留底退税跟账上对不上,请问怎么办?调账的话,分录怎么写合适?账上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,报表上4月份留底退税期末是3047369.01
老师,前一年的账务有误,需要调整,怎么操作?
几百的提货运费没有发票可以手写收据入账不做纳税调整吗?对公转款给个人
老师,请问我公司的进项发票,有9%和6%两个税点可以选择,我们选择要哪个对公司抵扣有利?
老师好[憨笑]我想请教一下您,民办学校开学交学费学校赠送的床上用品和餐费该放到哪个科目呢?
做4s店的收银需要提供担保人,请问求职者有什么风险?签订这样协议需要注意什么?
为什么电子发票不能作废只能红冲?
谢谢老师
你好,不用客气的了。