老师，我们是建筑劳务公司，建筑公司给我们打款，打款的时候备注了借款，以后我们拿材料发票去报账，目前这个收到款的分录怎么做，做其他应付款还是应收账款
您好，这个的话，这个的话，是其他应付款
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老师，我们是建筑公司，别人用我们公司， 个人打过来的货款我们转给供货商分录，借银行存款贷其他应付款-个人 应付账款-材料公司贷银行存款，那那笔其他应付款个人还挂着怎么处理？我写的对吗？
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别人挂靠我们建筑公司，前期工程款还没到，项目经理私人自己打款到我们法人帐户，我们从对公账户给他付材料款，后期工程款到了，项目经理的这些对私付材料款，我们是不是还要还给他
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老师，我们是建筑公司，有人挂靠我们公司资质，付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款，但是当时没有发票，所以我们做了预付账款，开发票给甲方的时候我们没有收税金，他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金，预付的材料我们也要算税金吗
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有个项目借用我公司签的合同，那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账，材料款是他们自己垫付，我做的分录是：借原材料，贷：其他应付款对吗？以后工程款打到我公司后，我们公司把他们垫付材料款转还他们，这样做分录对吗？我觉得不是我公司的，材料不应该计入我公司原材料
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我们是建筑业，挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多，我就是做的其它应付款，然后工程款到了，跟他打钱，他差我们材料票，我又做的其它应收款，这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。
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那以后是怎么弄平呢，我们公账还要把钱还回去吗，还是说材料买了报销后我开一张劳务费给他们？
材料这个就可以的
是我开劳务费过去的意思吗？我劳务公司也就开开劳务费。下次结工程款了，比如我开100万劳务费，他给我打93万这样吗
嗯对，是这意思的了
给了我们7万
但是这个其他应付款怎么做平
销售100万是做应收账款的，收93万，还挂着其他应付7万怎么弄
那个的话是需要做营业外的
具体分录怎么做
借 其他应付款 贷 营业外收入