老师，我们是建筑劳务公司，建筑公司给我们打款，打款的时候备注了借款，以后我们拿材料发票去报账，目前这个收到款的分录怎么做，做其他应付款还是应收账款
您好，这个的话，这个的话，是其他应付款
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我们是建筑公司。防水，水电直接建筑公司发工资，吊塔，钢筋组，泥工组承包给劳务公司，可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔，钢筋组人员工资.我做账，收到款：借：银行存款，贷：其他应付款，计提：合同履约成本。贷：应付职工薪酬 ，发放时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，最后做 借：其他应付款，贷：银行存款。合适吗？
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老师，我收到一个劳务公司背书转让给我们的电子承兑汇票22万，和一个建筑公司对账，这22万建筑公司下账了，我们应该下劳务公司还是建筑公司的应收账款？
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我们是建筑业，挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多，我就是做的其它应付款，然后工程款到了，跟他打钱，他差我们材料票，我又做的其它应收款，这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。
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老师你好，我司是一个建筑工程有限公司，老板让我打款买的是材料，没有收到单子和发票，这一笔怎么做会计分录？是借其他应收款 贷银行存款 吗，他的发票到了我应该怎么做分录呢？
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老师，我们是建筑公司，挂靠我们公司投标的项目，听说内账可以用预收款来做收到的工程款，分录是借银行存款，贷XX预收款，可是我们都是开出发票才收到工程款的，这样也是用预收款吗？当我们付给挂靠的公司时分录怎么做呢？
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那以后是怎么弄平呢，我们公账还要把钱还回去吗，还是说材料买了报销后我开一张劳务费给他们？
材料这个就可以的
是我开劳务费过去的意思吗？我劳务公司也就开开劳务费。下次结工程款了，比如我开100万劳务费，他给我打93万这样吗
嗯对，是这意思的了
给了我们7万
但是这个其他应付款怎么做平
销售100万是做应收账款的，收93万，还挂着其他应付7万怎么弄
那个的话是需要做营业外的
具体分录怎么做
借 其他应付款 贷 营业外收入