老师顾客有退换货时，有200元是换了其他商品，有60元是员工垫付的返给了客户这是分录怎样写
按退货，冲减收入与成本，再销售其他商品，确认收入
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老师，客户收到货之后发现外包装严重损毁，此单货货值1000元，客户要求我们赔偿200元的包装费，老板答应了，这个分录应该怎么做了，产品外包装由于仓库浸水，纸箱稀巴烂了没有换纸箱，就是客户直接转800的货款给我们，余下200不转就抵了损毁的包装费了
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老师问一下，我们工厂生产塑粉，有的发货给客户又退回来是4件不良品送换1件良品给客户，有的不退回，不良品直接按多少元一公斤折款付款给客户，这样账怎么处理？
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老师你好，请问这种情况如何分录：例如客户在我司采购产品100箱合计2000元，后期客户说数量多了退回10箱给我们，退货货款100元，但是此退货货款客户后期忘记了，老板就说客户忘记了就不把钱退给他了，那这个多出来的100元怎么分录呢？现在好多这样情况的，很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来，我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他，所以很多客户有挂账款
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老师员工垫付给商户APP充值了一千给客户办理退款，充值的钱是没有进去绑定的公司账户里，给员工报销，怎么会计分录
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老师好 有一笔业务不会做分录 有笔销售收入1400，赠送产品了1400的产品给客户，这个1400是收了客户的带店费现在等于说以1400的产品返给客户了，但是这个带店费收回来又给负责销售人员分了700，这块带店费的收入，我分录是，借，银行贷其他业务收，给负责销售人员700分录是借，主营业务成本—工资700贷应付职工工资带店费，现在问赠送给客户1400的产品怎么做分录
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12月17日销售南京裕隆商贸有限公司一般纳税人建材一批价税合计56000元收到银行承兑汇票一张，金额5万元，余款未付，写出分录
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老师你好，帮忙看一下这个车辆保险分录有没有问题，车船税已经计提，在这笔分录缴纳
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老师，请问A公司是购买方，B公司是工厂，C公司是给B公司供货的材料商。如果A公司代B公司付货款给C公司，C材料供货给B工厂，然后产成成品后B公司给A公司开发票，这样是否存在税务风险？
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【洪山区税务局】尊敬的纳税人：您好！截至今日，您仍有未申报的税（费）种，请在征期内及时完成申报，避免产生罚款。如已申报，请忽略。温馨提示：纳税人连续三个月所有税种均未进行纳税申报的，税收征管系统将自动将其认定为非正常户。申报路径：登录电子税务局-常用功能-我要申报。提交时一定要点击正式提交申报才算完成哦！个税（工资薪金所得）申报需进入自然人税收管理系统扣缴客户端-正常工资薪金所得-填写工资收入等-点击申报报送，显示申报成功即可。 请问这个是什么意思？
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借:应收账款-200 其他应付账款62 贷：主营业务收入-190.1 主营业务收入-69.31 应交税费应交销项税额-2.59这样对吗？
你这借贷不平衡，且做的合并分录易出错
老师怎样写好
退货，做收入相反分录，成本相反分录
换了其他商品，按销售处理
老师我主要想问一共是262元其中200元换其他的了那62元是员工垫付的这时分录怎样写
借：应收账款-客户 -262 贷：主营业务收入（负数） 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）（负数）
借 ：主营业务成本（负数） 贷：库存商品（负数）
借：应收账款-客户 200 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
借 ：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款-客户 62 贷：其他应付款-员工 62