老师，进项税额转出分录怎么样的
是费用类进项转出吗？
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老师进项税额转出的分录怎样做
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老师小企业会计准则，进项税额、销项税额、进项转出，月末怎么结转，会计分录怎样做？
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老师，福利费的进项税额转出怎样做分录啊
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老师你好，进项税额转出会计分录是怎样做的？之前进项是挂在待认证税额，分录应该怎样做？
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老师，问下，进项税额转出分录是怎么样的，如果还需要转出以前的成本，分录是怎么样的？
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。谢谢老板，麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费，问问题二，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的怎么做会计分录？以什么为原始粘贴单？问题三，会计分录:收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。
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老师以办税的身体进入电子税务局，开具发票扫脸的时候扫法人脸可以吗，
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结账提示这个，怎么操作呀
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老师好，高新技术企业和小微企业可以同时享受税收优惠吗？
粤公网安备 44030002003870号
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是当期抵扣了，但是要转出
结转怎么结转
具体是什么要转出？
进项税，福利费抵扣了不能抵扣当期抵扣当期转出进项税
借：管理费用-福利费 贷：进项转出
完整的呢？贷方不是还有其他应付款嘛
进项转出做这个分录即可 借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
原来那笔就先正常做？进项税放在应交税费-进项税额里面？
然后再转出？
附表二填在哪里这部分税额
是，原来那笔就先正常做，进项税放在应交税费-进项税额
转出时，再做转出的分录
附表二呢填在哪里
招待费填在附表二进项税转出集体福利、个人消费那一栏嘛？
集体福利 或个人消费栏