老师，我们卖给A公司的产品，含税总价是103960，实际开票和回款都是103940，外账上算是结清了，实际差20块钱，内账我要怎么做？
内账你直接按103940那个做收入和收款就行
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你好老师，另外还有一个问题就是：我们卖给客户一台车开票价是30万，另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理，实际我们打包价收客户是50万，其中30万算我们的收入，另外20万是我们总公司垫付的款，金融放款50万是直接打给我们基本户，那这样我的分录可以这样做吗？
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老师我们是货车行，我们卖客户车辆都是包车辆购置税、保险、上牌这些在内，金融放款也是包这些，实际开给客户的发票是裸车价，有时金融放的款比销项票还少，那这样外账这边要怎样才能把账给做平？
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老师，我们公司帮A公司跟航空大学签订了48万的飞机维修合同，因为A公司资质不够。但是这个合同我们公司不实际参与，所有维修都是A负责。发票由我公司开具48万，13%的普票给航空大学。航空大学给我付48万，这个钱实际是应该由A公司取得，我们应该把不含税的全部价款付给A，要怎么操作才能明正言顺的把不含税金额付给A呢
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老师好，我们卖货贸易公司的，每次开票他们都有退回些款给我们，但每个月他们要求我们开票的金额都比我们实际收到他们的货款和退回金额总和大的，最后我们账面是开票多了，但是我们收款少了，贸易公司说我们少收的部分不是他们未付我们货款，是平账了，就是走账了。这是什么意思啊？
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请问一下，我们是做建筑的，有一个木工班组，这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的，在外账中是材料 和人工分开的，实际内部结算是不含税价来结算，比如不含税100万，外账中材料是开木方的发票（13%专用发票），比如人工20万，材料 80万，人工是申报个税来做成本，那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他，材料80万，20万人工，材料最后我要支付给7%的税点给他，因为我抵扣了13%，材料这块是不是按发票金额来算他的结算价
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老师有些客户，开不开票还不一定，我这边外账上都没做收入，内账上我要怎么入账，如果后面又开票了我要怎么冲？
账面收到多少就做多少收入
有客户是按含税单价收的货款，但是没说要不要票，我也直接按收到多少钱先入账吗
是的，内账就是那样做的
我们这个客户是中间商他没资质，我们卖给他的货都没还收款，将来他把这个气卖给谁，票我们就开给谁，谁再给我们转账，转账收的钱抵他没付的货款，我要怎么做分录
你只认你们直接的交易方收款就行，不管第3方