请问未交这两笔怎么调整呢，申报表未交是0，正常的话 未交是平，现在差额就是这两笔合计
先搞清楚是账务漏记、申报漏填，还是双方都错→对应补账 / 补申报 / 更正申报，核心是让账务和申报表的 “未交” 数据一致，调完后 “未交” 科目就平了
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我每个月的月末都把进项税销项税转到未交增值税里面。上个月有笔6000多的进项税转出。我现在报表里面跟我的账里面未交增值税的借方相差金额正好是转出的这笔钱。请问需要做分录调平么
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五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录
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老师请问，企业2021年度五月份汇算清缴2020年度做了一笔 借 以前年度损益调整 100 贷 应交税费 100 借未分配利润100 贷 以前年度损益调整 100。 但是在21年利润表上看，这笔调整并未调减期初利润100，而是调减了当年未分配利润的发生额100，这种情况要怎么做审计调整分录呢？
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老师好，问下未分配利润分录在1月份和3月份各有一笔金额，资产负债表和利润表的勾稽关系差额3月份是这两笔的合计金额，这属于正常没问题？ 可是为什么1月出来的报表差额为什么不是1月未分配利润的金额？
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请问劳务人员，当月因两项任务在我公司取得劳动报酬，这两笔是在当月分别发放的（未跨月）。请问申报个税时，是分两笔分别申报，还是两笔金额合计之后一起申报呢？
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申报表没问题，就是前期对接同事，不知道怎么入账的，现在的话怎么调整分录呢
补做账务分录，让账务 “未交增值税” 余额平掉 。 若属于计提未交增值税但漏记： 借：应交税费 - 转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税
未交增值税就是平的，申报表是对的，现在就是账上多了一千多这两笔，会计分录怎么做调整呢
那你就直接冲减了
会计分录怎么冲减啊
原分录负数红冲就可以
好的，谢谢老师
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