你好,可以补做分录: 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…未交增值税

我每个月的月末都把进项税销项税转到未交增值税里面。上个月有笔6000多的进项税转出。我现在报表里面跟我的账里面未交增值税的借方相差金额正好是转出的这笔钱。请问需要做分录调平么
您好,21年10月之前的会计,做账的时候,月末年末都没有结转增值税,所以,截止到21年9月底,增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的,还有留底税额,我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0,把留底增值税转到转出未交增值税?
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
你好老师,请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税,贷未交增值税,但是销项和进项一直都没结转的,现在账上应交销项税贷方余额524642.35,进项税额借方509570.94,转出未交增值税借方余额100065.26,但我们实际应交的增值税还有5139.41,请问这个我要怎么调平呢?
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
谢谢老师。明白了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢