咨询
Q

老师,小规模企业报增值税,主表中,这个免税销售额1895796.36都是鲜肉为什么不填在小微企业免税销售额上,要填在其他免税销售额上,下面的本期应纳税额 本期应纳税额减征额 本期免税额都是怎么算的

老师,小规模企业报增值税,主表中,这个免税销售额1895796.36都是鲜肉为什么不填在小微企业免税销售额上,要填在其他免税销售额上,下面的本期应纳税额  本期应纳税额减征额   本期免税额都是怎么算的
2025-06-11 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 16:40

下午好亲!稍等我看看表

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:46

这个免税销售额1895796.36都是鲜肉为什么不填在小微企业免税销售额上,要填在其他免税销售额上。鲜肉属于农产品,填在其他免税销售额,它不受季度30的限制

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:50

本期应纳税额减征额 18行=第1行销售额*2%

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:51

本期应纳税额 16行=第1行销售额*3%

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:53

本期免税额19行=免税销售额9行*3%

头像
快账用户9280 追问 2025-06-11 16:55

这个免征销售额78495也是鲜肉的,我把它填在了小微企业免税销售额上是不是填错了还有下面的本期免税额第19行是怎么产生的

这个免征销售额78495也是鲜肉的,我把它填在了小微企业免税销售额上是不是填错了还有下面的本期免税额第19行是怎么产生的
头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:57

免税额19行就是免税销售额第9行*3%

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:59

填在小微也没事,小规模可能也符合小微标准

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 16:59

填在小微也没事,小规模肯定也符合小微标准

头像
快账用户9280 追问 2025-06-11 17:00

这个免征销售额78495也是鲜肉的,我把它填在了小微企业免税销售额上是不是填错了

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 17:01

免税结果是一样的,就是分类不合适

头像
快账用户9280 追问 2025-06-11 17:04

小微企业报增值税,如果一个季度开了20万的发票,都是鲜肉的,都是免税的,那报增值税时,最后一个报表增值税减免税申报明细表还填不填

头像
齐红老师 解答 2025-06-11 17:10

那就不需要填了亲

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
,申报增值税的时候直接填小微企业免税销售额和小微企业免税额就可以吗,需不需要填本期应纳税额减征额 是的,不用
2021-04-13
你好!你们是小微企业吗?季度开票金额未超过30万。
2020-07-06
您好,季度收入没有超过30万,最后看一下申报表上应纳税额是否为0,如果为0,不需要再填 应纳税额减征额了。
2020-10-10
你好。小规模一个季度30万元。开普通发票可以免税。
2023-05-11
你好,18蓝应纳税减征额。
2022-01-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×