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收到税局解除异常发票凭证清单,税额可以继续抵扣,这个报税时要怎么处理?需要重新做抵扣勾选吗?

2025-06-11 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 16:45

若以前已经进项抵扣了,不用再处理

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快账用户5135 追问 2025-06-11 16:46

不需要在申报表做负数吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:49

不需要在申报表做负数

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借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:银行存款 同时,需要将“进项税额转出”科目的金额转入相关成本或费用科目。 对于2023年9月异常解除又可重新抵扣该笔税额的情况,应该进行以下账务处理: 借:银行存款(红字) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字) 同时,需要将“进项税额转出”科目的金额转入相关成本或费用科目。
2023-12-06
不能 异常发票都不可以啊
2024-04-18
1.确认当时做进项转出时借方是哪一个科目,现在做相反会计分录,见图片,我举例了
2022-09-16
这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
2024-12-04
您好,电子税务局提醒你的吗,是的,是有风险的
2021-03-03
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