要求补税的分录: 借:库存商品/管理费用/销售费用等 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 可以重新抵扣时,做相反的分录

老师,我们公司A给公司B打了一笔款,是为了支持公司B做项目投入款,但是现在公司B因为技术问题,项目失败,亏损严重,这个款也不可能收回了,我们公司A该怎么账务处理呢?从开始打款,到现在亏损,全程应该怎么做账呢?A和B是同一个老板,同一个法人,公司A和B都是小规模纳税人,公司B是处于长期亏损状态,本来指望项目翻盘,结果项目又亏了。账务处理方面应该怎么处理?税务局那边有什么需要注意的风险吗?
老师好!请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣,现接到税务局通知开票方为问题企业,进项税要转出,专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣,那我们现在怎么做账?谢谢!
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
已经抵扣的发票因为公司出税务风险问题要求补回该笔税款给税局,过了几个月公司解除了风险,税局又说这笔税可以重新抵扣了。那么现在这两笔账务处理怎么做呢
请问老师,刚税务局打电话说今年2月我们公司收到的4张进项发票现在发票风险等级为异常,如果做账抵扣了要转出。请问老师,这个怎么处理?
做牙齿类的医疗器械公司业务少注册资金能从300万元减资到1万元吗?有啥影响
25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
国企做预算需要什么?有哪些具体步骤
做牙齿的小规模纳税人公司,业务很少,想减资到1万元可以吗
老师,个税申报错了,怎么改
老师,请问,我25年开了票出去,然后暂估了成本,款是26年收回来了,然后支付出去了,请问这个是没有票的,我现在做25年的汇算清缴,这个暂估的话,我可以现在调增吗?
老师,科技型企业有什么优惠政策吗,账务有什么需要特别注意的吗?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
个税上的本年累计数,应该和汇算清缴哪个数保持一致?
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