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已经抵扣的发票因为公司出税务风险问题要求补回该笔税款给税局,过了几个月公司解除了风险,税局又说这笔税可以重新抵扣了。那么现在这两笔账务处理怎么做呢

2024-01-11 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 17:19

要求补税的分录: 借:库存商品/管理费用/销售费用等 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 可以重新抵扣时,做相反的分录

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要求补税的分录: 借:库存商品/管理费用/销售费用等 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 可以重新抵扣时,做相反的分录
2024-01-11
您好 请问当时收到发票的时候分录怎么写的
2020-12-26
你好;   你这个发票是 专票还是普票的 ; 你认证了吗   
2022-10-31
你还回去更正申报,申请退税就可以
2024-11-08
你好!他们注销与你抵扣进项税没有关系,如果退货进项税要转出,既然要退货你的第3问就有问题,既然退货应该是对方退款给你们,不应该是你们在付尾款
2020-08-13
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