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货款金额30000，客户补10%的税点开13%的税票，但是开票时忘记加客户补的税点，直接开成30000的发票。联系客户说，加到下月的货款里
2025-06-11 17:22
2025-06-11 17:22
你好，可以的，操作没问题。对方同意就行。
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Q
一般纳税人，卖货的款打到对公账户必须要给客户开发票吗？现在客户不想额外加税点，那我们是不是可以报价的时候把税点的钱加到卖价上？这样就可以客户不加税点，我们也能正常开专票？
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Q
给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
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Q
老师们，我们客户要开票10万，老板直接叫的我们供应商开的，扣税点7000，做账时客户那边货款是冲减10000还是93000？搞不懂这个税点
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Q
老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师，我之前跟客户算价格的时候忘记算税费及附加了，现在开票给客户补开发票。 现在开票给客户收到的教育费附加、地方教育费附加、城建税、还有印花税，现在怎么记账写分录？现在收到的税金及附加是不是还要交一次增值税？
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