给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
您好，是的，对方付多少款，开多少发票，至于税点，需要协商解决。
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老师你好，请问收客户货款不含税金额是38000元，客户要求开票金额也是开38000元，我们公司收客户8个税点，对公转38000,对私客户说转(38000/1.08×0.08=2814)元，我的算法是直接38000×0.08=3040，请问还需除以1.08吗
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给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
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老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点
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问题是，对方开票，要10个点，把另外的4000元转公账给他开44000怎么就亏了，老板说转44400开44400才不亏，谁的说法是对的
您好，其实没有对错，就是考虑角度不同。
您好，现在各自立场，其实都是对的，
如果是你的话，你会怎么做
您好，按照您老板的做法，实际就是正算和返算的金额
那按我那种方法就是不对的吗
您好，没看出哪个是您的算法。但是您老板的计算方法是正确的。还有一种是对方不要求把税点开进去。
我的算法是转44400，开票44400
您好，那您的计算建议40000/（1-10%）=44444.44
为什么要这样算
您好，因为是返算，比如您400还得继续收10%就是40