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老师,我们有个公司2023年的时候增值税报了未开票收入100万,按3个点申报的,在2025年补开了13个点的发票(23年的税率申报错了),这种需要去2023年把未开票收入更正成13个点吗?

2025-06-11 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 17:35

不用的,在这个月未开具发票填写负数就行,然后再13%里面填写正确的。

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快账用户4428 追问 2025-06-11 17:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:56

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
不用的,在这个月未开具发票填写负数就行,然后再13%里面填写正确的。
2025-06-11
和去年是一样的零税率。
2023-04-03
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
同学,你好,你这种情况需要大厅去办理
2024-07-08
同学你好 那你就按照对应的收入金额来申报
2022-12-05
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