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老师,我们有个公司2023年的时候增值税报了未开票收入100万,按3个点申报的,在2025年补开了13个点的发票(23年的税率申报错了),这种需要去2023年把未开票收入更正成13个点吗?

2025-06-11 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 17:35

不用的,在这个月未开具发票填写负数就行,然后再13%里面填写正确的。

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快账用户4428 追问 2025-06-11 17:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:56

不用客气 工作愉快

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