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成本是负数怎么办,因为有红冲,就负数着申报吗

2025-06-11 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 18:41

您好,是因为成本冲多了,所以才会这样的

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快账用户9013 追问 2025-06-11 18:43

不是,上个月的成本票,因为某些原因,业务取消了,这个月做了红冲,导致这个月成本票是负数

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快账用户9013 追问 2025-06-11 18:43

那我申报的时候怎么算利润啊

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:44

借:应付账款
贷:本年利润
这样冲就不会是负数了,因为前面结转了

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快账用户9013 追问 2025-06-11 18:45

老师,您说的我没明白,现在电子税务局里,取得发票这块是-10万,

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快账用户9013 追问 2025-06-11 18:46

我是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:46

因为你上个月成本结转到本年利润了,所以你冲这个科目就可以了

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快账用户9013 追问 2025-06-11 18:58

那我申报这个季度企业的时候怎么处理,是正常做成本申报吗,不管被红冲的那几笔,把它冲本年利润吗,老师,我绕不过来弯了

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:00

你或者把这个月的成本冲完,不够的下个月才冲,这样就不会出现负数了

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快账用户9013 追问 2025-06-11 19:03

意思是用我这个月的成本抵一部分,剩下的用下个月的成本再抵,那我账上面咋调,

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:06

账上就红冲不是负数的这部分,多的下个月再冲

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:06

你直接冲成本就可以了,冲本年利润不会减少你当期的成本

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快账用户9013 追问 2025-06-11 19:09

老师,那我这样行吗,账上面,我直接做和上笔相反的分录,税务申报这块,成本我就负数申报,这个季度企税没有成本,全额缴税,剩下不够抵扣的,下个季度接着抵扣成本

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:34

可以的, 只要红冲完就可以了

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