同学,你好 联系专管员,后台处理

老师好,小规模纳税人,4到12月的普票都是免增值税的,可是有几笔发票退回来,冲红,造成增值税为负2000,申报的时候,怎么申报呢,负数申报不了
老师,我申报增值税,专票金额和普票金额都对,但是,普票在第三季度有红冲,红冲后变为负数,负数点申报,申报不了,说不能有负数,这个怎么处理,老师,小规模纳税人
老师,这个月我们开票专票不含税97087.38,普票975011.1,红冲的:1%的税点不含税金额有19599.01,免税的红冲有6597,然后无票的有580118.28元,我按普票正数金额和负数金额对冲后的今天填写申报表,但是一直提示大内失败
老师你好,这个季度开票金额与开了红字发票,冲红后开票金额是负数了,这个负数金额申报时填写在第三栏吗?上季度超过三十万了,小规模公司。
老师:您好!2023年我是小规模纳税人,按季申报增值税,我第一季度开普票70万全额纳税,现到第三季度对方要求普票冲红重开专用发票,普专票金额对冲了,专票要按1%上税,那一季度那税怎么处理?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
现在我要交增值税,先把增值税交了,可以吗,就是在免税哪里不填数据,老师
同学,你好 因为你现在出现负数,所以申报不了,一般是专管员后台处理
我的专票是正数,专票要交税对的,普票和电子发票为负数,但是普票和专票不用交税,还有其他处理方法吗,老师
同学,你好 要看总的金额,不能分开交
好的,老师
嗯嗯,好的,祝工作顺利!