手工账资产负债表不平差 4 元多,可按以下步骤快速排查: 核试算平衡表:检查借贷发生额合计是否相等,看差额是否为 4 元或其倍数(如方向记反时差额为 2 倍)。 查凭证登记:筛选金额等于 4 元或 2 元的凭证,核对是否漏记、多记或方向错误。 算科目余额:重点复查银行存款、损益类等科目余额计算,确认损益类已全部结转至本年利润。 对报表项目:核对资产负债表项目取值(如存货是否汇总正确),重点查所有者权益类科目(如实收资本、未分配利润)。
老师好!现在有一个表格,里面是n个客户的仓储费的总表账单。现在要把每个客户的账单做出来放在一个工作薄里,我采用复制粘贴总表到每个工作表里,然后改文件薄名称,再用筛选功能把每个客户的本月仓储费选出来,合计。这样是能完成,但是400多个客户,今天老板就要客户账单,太费时间了。请问老师有啥快捷办法吗?还有,我怎么能把每个客户的账单里,只显示本客户账单?别的客户账单在取消筛选后看不到?老师费心给指点下,谢谢了!
老师我想问一下 公司开了几个月 平时业务较少,马上要申报财报那些报表了 像利润表 资产负债表这些是不是需要公司买什么软件,凭证做好了就可以自动生成的呢? 现在季报还没有做,不知道从哪里开始。 新手。
老师我有个问题要咨询一下,就是说平常我们做那个资产负债表里面不是有个货币资金吗?那个货币资金里面我填的就是我们银行供货的那个单月的的余额,还有加上我们平常平常不是内账,有一个日记账吗?平常流水的日记账里面有个现金,我就是用用,这个银行储库存加这个现金里面这个钱去作为。货币资金,然后,然后我们不是要算出什么未分配率,还有这些这些种种的,然后才算,才能够做出利润表和资产负债表,但是我发现一个问题,说如果现在要来做账的情况下。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,我们是刚成立两个月的公司,做手工帐的,上个月的账这里做出来了,可是资产负债表就是不平,反反复复一整天了,还是算不平,差了四块多,请问下能怎么尽快找出错在哪里吗?
老师,自产自销的那种合作社,那个增值税不是都免了吗?那做分录时,借:应收账款 贷:主营业业务收入 增值税就不需要做了吧
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
老师麻烦问一下,我每个月给同一个客户开四张发票,我做凭证的时候,可以记合计金额吗,比如主营业务收入我把几张发票合在一起,计合计数,这样可以吗?还是必须一张发票对应一张凭证呢,谢谢老师
股权转让认缴注册资本2000万,实交为0,0元转让,需要交印花税吗
老师,我单位现在使用的电包括光伏发电和电业局的电,使用电有a车间b车间,现在知道光伏发电的数量,上网电量,电业局的电量电费,b车间使用光伏和电业局的电量为30000度,如何计算出a车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电,b车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电
异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
好的,谢谢老师,等下我再继续检查下
好的 满意请给五星好评,谢谢
老师,你好,我刚刚把不平的4.94除以2,是2.47元,这个书刚好是应交税费的借方余额,是不是我这里做错了呀??3月份的应交税费贷方期末余额是99.01,然后我们那里报税交了两笔税费合计101.48,4月份做的账我是这样弄的
是的 那你这个肯定是不对了
借 应交税费 城市维护建设税 增值税 贷 库存现金 这个数在做科目余额表的时候用借方101.48减去上个月余额99.01,本月期末余额就借方还有2.47元,我是不是这里做错了呀,老师
是的为啥加上一个增值税呢
这个增值税不用加对吗???这个凭证做错了!!!?这是三月份报税的税务局开的完税证明,老师。我以为这个月这个发票还需要做进来的
对的 增值税是在收入下面的
那这个凭证应该怎么写呀。老师
你把增值税放在应交税费里
借 城市建设税 贷 增值税 ??有点糊涂了,老师
你为啥做你上面那个错误的分录呢
麻烦老师教我一下怎么写,因为是新手小白,还有点弄不懂
你这是交税的分录吗?你做收入的时候是做的 借应收或者银行等科目 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项吗
对的,就是三月份报税以后交完税打出来了的一张完税证明,,显示我们交了城市建设税2.47和增值税99.01
那你做 借应交税费城建税 借应交税费应交增值税 贷银行存款