是的,你的理解是对的。
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
老师,请问不能抵扣的进项税额转出后最后要结转到未交增值税科目里,转出的进项税额最终不能抵扣是要缴纳的是吗?比如我本月转出1000多进项,月底就要把这1000多转出的进项进行缴纳
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师,我们一般纳税人,开了6个点的专票,申报增值税主表的时候,是填在应税货物销售额还是应税劳务销售额呢?还是直接填写按适用税率计税销售额
筹办期期间餐费报销 记什么科目
缴纳税款的时候,用第三方微信支付,法定代表人不在,能用别人的微信扫码支付吗?
老师,美元账户是0,本位币账户还有110的余额,分录该怎么做才能做平呀
个体户开机械租赁需要交个税吗
EVA调整相关知识:应当对重组损失进行摊销,对其进行摊销然后减去本年摊销额之后计入重组投资中,再将重组投资计入初始资产投资求出调整后的被占用资本。对于税后经营利润则是不应当一次性全部重组损益,而应当对其进行摊销,每年只减去摊销后的重组损失(损失并不是只作用于本会计期间),调整是应当将现有的税后净营业利润+未被摊销的重组损失(税后)是对的嘛?
这个调整表上的使用权资产累计折旧税收金额怎么算出来的
有没有一个网址,输入身份证号就能查到对方名下都有哪些企业
老师,定期定额的个体户可以开具专票吗?影响它的核定吗
个体工商户季度交所得税吗