你好,不是你之前认证之后做的是什么?
上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
老师你好,有一张发票因对方是走逃公司,已认证的进项税额需要转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样对吗? 就是直接冲减本月可抵扣的进项税额对吧?
老师!职工福利收到了进项专票,当月已经抵扣,并且当月做了,这样的转出分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗?
你好老师,申报表上面的进项税转出我怎么平分录,我结转未交增值税的时候分录是这样,借:应交税费-应交增值税-销项17490.38 借:应交税费-应交增值税-进项税转出7297.82 贷:应交税费-未交增值税24788.2 现在进项税转出一直在期末余额借方挂着,我不知道怎么冲,转出的进项税是开的红字发票
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
认证后已经抵扣了税,然后这个月销售公司告知税率有误,已经申请了红字信息表。
借应付帐款贷库存商品,进项转出
能不能收到了负数发票后,直接做一笔同样的,负数金额的分录呢?还是说必须用进项转出这个科目?那已经结转的成本也要红冲吗?
你好 可以这么做的
好的,那相当于从本月的进项可抵扣额度里冲了红票的税额,是吧
是的 这个是不允许抵扣的进项