老师我们销售给领散户的货物，基本都是现金现结了，我是直接做借现金呢还是做借应收账款过度下，都是无票收入，不在外账做
直接做借现金即可
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老师，这是我之前做的分录借:销售费用-返利，贷:应收账款-A公司，现在不用返货给客户，而是直接冲销点这笔应收账款，是要计入营业外收入，还是做红冲的分录
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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老师，有个问题要咨询下你，做的外账会计中有没有做电商行业的？我内账的销售收入，先挂：借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税），款到支付宝，借：其他货币资金-支付宝，贷：应收账款，提现到银行之后，借：银行存款，贷：其他货币资金，这边外账是没有通过其他货币资金核算的，销售直接挂借方应收账款，回货款提现到对公账户，借：银行存款，贷：应收账款，支付宝流水账单没有导过，后台扣的佣金服务费，直接做现金支出，没有通过其他货币资金可以吗？我们内账刷单那些也挂了往来，我是直接借：应收账款90，销售费用（佣金，服务费等）10.贷：主营业务收入，借：银行存款90，贷：应收账款90，后台佣金，服务费我直接对冲收入了
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老师，您好！公司账务一直是代账公司处理，基本户都没做过账，一直走现金科目，我现在如果把银行存款做上，怎么处理呢，是直接借银行存款贷库存现金，还是怎么做？
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老师，我先收了客户预收款，平时客户的消费都是挂在应收账款下面的，现在要结账的话，我是直接确认收入，还是应收账款做收入，预收款退给客户。
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我们买个A客户的既有货物，也有原材料和其他不是主营的产品，能统一记入应收账款吗，不再其他应收款，内账
卖给A客户
能统一记入应收账款
贷方的话区分一下主营业务收入和其他业务收入就行是吗？
老师，公司买的减压表每个是80，所以就入低值易耗品了，是不是每月的低值易耗品都转入制造费用，低值易耗品卖的部分，转出吗
是，区分一下主营业务收入和其他业务收入就行
工厂领用，才转到制造费用，出售的，要转其他业务成本
卖的低值易耗品，是借现金，贷其他业务收入，借其他业务成本，贷低值易耗品（购入价格吗）
是的，你的理解是对的。