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老师,这是我之前做的分录借:销售费用-返利,贷:应收账款-A公司,现在不用返货给客户,而是直接冲销点这笔应收账款,是要计入营业外收入,还是做红冲的分录

2020-08-14 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 09:03

你好 你做红字分录冲掉这个分录

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快账用户3159 追问 2020-08-14 09:04

是今年往月的,也是可以红冲的是吗

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:07

你好 是的 可以直接红字冲掉的

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快账用户3159 追问 2020-08-14 09:15

我公司对公打款给供应商10万元,有一部分应付款是私对公打款,而我司这边只申报对公打款的部分,但是供应商这边则是全部申报纳税了,我这边能怎么处理

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:16

你好 你们打款给对方是什么业务的款项

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快账用户3159 追问 2020-08-14 09:19

购进货物的货款

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:24

你好 你们购进货物的货款 你也得全部做账申报的 公户私户都要报的

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快账用户3159 追问 2020-08-14 09:27

之前的都没报,那要怎么处理才好

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:30

你好 补报 这个应该要报的 你们要做账体现的

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