建议直接反结账调整凭证
老师,您好!我这边做了一笔之前的退货,借应收负数,贷主营业务收入,应交税费负数,借主营业务收入负数,带库存商品负数,我发现这样做了之后,我到月底结账后发现,这成本变得很高了,好像不正常,我这样做是对的吗?如果这样做不对,我应该怎么做啊?
老师,我5月份结转增值税的分录做错了,这个月我把5月份的错误分录充公,然后直接再做一笔正确的分录记账就行吗
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
老师请问你一下儿,要是说咱做账,你看如果咱这个月做账,发现上个月有一个分录做错了,然后不是把它冲红,然后再做一个正确的嘛,那上个月不是已经结账了吗?那结转的分录还用改吗,
老师,今年2月有笔凭证做错了,这个月发现我是不是在这个月做一笔当时一模一样的负数凭证,再做一笔正确的正数凭证。这样来做调整呀?
我是木材加工企业,从别的企业购入半成品加工成品,取得对方的专用发票,可以全部抵扣进项税额吗
报关新产品要怎么确认是否在经营范围之内,有没有平台可以识别的
针刺实验钢针商品和服务税收编码是多少,项目分类怎么填
去同城周边县施工,需要预交企业所得税吗?
请问每次出差的差旅费补贴是否需要申报缴纳个税?
定期定额个体户是什么,不需要自己操作吗。
现在报考中级,成人高考大专文凭 需要满5年从事会计行业 我单位是2021年 4月成立的,到如今才四年多,是不是报不了么
公司委托个体工商户制作一批窗帘,个体工商户已开普票,公司公账可以付款给个体工商户经营者的私账吗?
建安业企业所得税预缴计算,合同100万。 预交所得税=100/1.09*2%还是100/1.02*2%
公司章程在哪里打印呢
老师这边月底就结账,然后交集团报表,数不能动,是不是只有这么调账才行
嗯嗯,那么就那样调账就行
老师 那原来错的那笔后面的原始凭证不动,调整后的凭证后面附什么原始凭证呢
调账不需要附件的,摘要说明就行
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。