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老师发现上个月账做错了,已经结账,我直接做同样一笔负数账然后在做一笔正常的收入就行是不

2025-06-12 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-12 11:10

建议直接反结账调整凭证

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快账用户4629 追问 2025-06-12 11:28

老师这边月底就结账,然后交集团报表,数不能动,是不是只有这么调账才行

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:29

嗯嗯,那么就那样调账就行

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快账用户4629 追问 2025-06-12 11:43

老师 那原来错的那笔后面的原始凭证不动,调整后的凭证后面附什么原始凭证呢

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:47

调账不需要附件的,摘要说明就行

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快账用户4629 追问 2025-06-12 13:38

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-12 14:12

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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建议直接反结账调整凭证
2025-06-12
你好 这样操作就可以 
2021-09-09
同学,你好,能把你的分录写一下吗。
2020-11-11
是的,就按你那样的思路调整
2024-09-29
你好,你账上做多了吗?具体的什么业务的?
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