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老师,您好!留底税额报表该如何填写

2025-06-12 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-12 11:40

若有上期留抵,通常会自动带出,体现在上期留抵税额栏

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:42

可是我报表上怎么没有变化,没看到留底税额减少

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:43

看最后一栏的应交税,会减去留抵的

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:45

不用填写 报表上会自动减去吗?

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:46

我的报表上上期与这期留底税额没变化呢 正常应该是减少留底额了

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:47

是那个地方需要填上吗 

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:49

是不是当期进项,足够抵扣呢

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:51

嗯 留底够用 还有富余税额 比如上期留底9500  这期税额 430 那么这月报表是不是会体现9500-430的留底税额

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:52

但是我的报表上还显示9500留底税额 没有变化

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快账用户3435 追问 2025-06-12 11:53

是哪里弄错了

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:55

可以截图主表看下吗

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快账用户3435 追问 2025-06-12 12:03

老师,您好 谢谢您!看到了留底税额减少了

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齐红老师 解答 2025-06-12 12:04

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户3435 追问 2025-06-12 12:05

好 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-12 14:08

好的,祝你工作顺利!

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是的,要转出, 财政部、国家税务总局《关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号):六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。
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